PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Expand]Fiskalizimi
   [Expand]Fillimi
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për ePoslovanje
   [Expand]Vendosjet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]SAD/Intrastat
    [Expand]Transferi ndërmagazina
    [Expand]Ndryshimi i Çmimit
    [Expand]Inventari
     Faturimi i Përsëritur
    [Collapse]Ngarkesë
     [Collapse]Mallra të Dërguara - Lloji K
       Marrja e Mallrave të Dërguara
       Shitja e Mallrave në Komision
      [Expand]Raportet e Dërgesave
      [Expand]Faktura dobavitelja
       Shikimi i Stokut të Mallrave të Dërguara
       Diferencat e Çmimeve
      Shpërndarja e Mallrave të Dërgesës
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Magazinat e Doganave
    [Expand]Shkëllimi i Faturave të Përdoruesve
    [Expand]Vlerësimi i Aseteve
    [Expand]Monitorimi i Kursit të Këmbimit
    [Expand]Shembuj të Llojeve të Artikujve
    [Expand]Raportet e aksioneve
    [Expand]Mallrat në Gjykim
    [Expand]Shkarkimi i dokumenteve duke përdorur EM2
    [Expand]Çmimi i Shitjes së Veçantë sipas Depo
    [Expand]eSlog
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Stafi
   [Expand]Financat
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1500,0294 ms
"
   3080 | 3479 | 447822 | AI translated
Label

Faktura dobavitelja

Fatura e Furnizuesit

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Bazuar në njoftimet e shitjeve (raporti i dërgesës), ju faturoni nga marrësi. Ju mund të hyni në një faturë kolektive e cila nga ana e saj nuk ndikon në stok por rrit detyrimet ndaj marrësit. Për të krijuar një faturë kolektive, përdorni një lloj dokumenti të paracaktuar 151. Thjesht klikoni butonin Shto për të krijuar faturën nga fatura kolektive e krijuar automatikisht - për më shumë informacion shihni pranimin kolektiv.

40100.gif

Tani postoni detyrimin për TVSH-në e ngarkuar nga fatura e marrësit në llogarinë e përdorur tashmë në shitje (në mënyrë default: 2420) sepse ju tashmë keni postuar vlerën e blerjes së dërgesës në postimin automatik të faturave të lëshuara. Postoni shumën e plotë të faturës duke përfshirë TVSH-në në detyrimet ndaj furnizuesit (në mënyrë default: 242). Të dyja ekzekutohen duke përdorur postimin automatik të faturave të pranuara:

40101.gif

Dokumenti shfaqet në regjistrat tatimorë. Nga ai mund të krijoni një faturë për detyrimet e marrësit. Përdoret në përmbledhjen e artikujve të papaguara si dhe në dokumentin për postimin e detyrimeve të furnizuesit.

Balanca kredituese e llogarisë kontrolluese 2420 është një shumë përkohshme e detyrimeve ndaj furnizuesit të dërgesës që nuk është faturuar. TVSH-ja mbi mallrat e shitura nuk përfshihet këtu. Prandaj, shuma barazohet me bilancin total të artikujve jashtë bilancit (dmth, 990 dhe 995). Vlera shtohet në bilancin e faturës së furnizuesit të postuar automatikisht që keni marrë. Shihni më sipër.

Balanca kredituese e llogarisë 242 duke përfshirë TVSH-në është e pagueshme ndaj furnizuesit të dërgesës. Shuma regjistrohet si artikulli i papaguar i furnizuesit.

 

000001.gif Kur merrni mallra të cilat ndjeken nga numra serialë dhe ju krijuat faturën duke shtuar rreshta (shihni më sipër), listoni numrat serialë sipas artikujve individualisht (për më shumë informacion shihni SQLEXP - Numrat Serialë të Përfshirë në Faturën Kolektive për Dërgesën).

 

 

Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni:

Temat e lidhura:

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!