PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Collapse]Komisija
     [Collapse]Prevzem blaga na komisijo - tip K
       Prevzem na komisijo
       Prodaja komisijskega blaga
      [Expand]Komisijska prijava
      [Expand]Faktura dobavitelja
       Pregled zaloge komisijskega blaga
       Dosežena razlika v ceni
      Izdaja blaga na komisijo
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2399 ms
"
   3080 | 3479 | 35522 | Localized
Label

Faktura dobavitelja

79176.gif

 

 KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Prikaz postopka izdaje fakture dobavitelju.

Faktura dobavitelja

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Na osnovi našega obvestila o prodaji (komisijske prijave) nam komisijski partner pošlje fakturo za plačilo prodanega blaga. Vnesemo jo kot fakturo tipa zbirno, ki ne vpliva na zalogo, povečuje pa obveznosti do lastnika blaga. Za izdelavo zbirne fakture uporabimo preddefinirano vrsto dokumenta 151. To fakturo izdelamo enostavno iz avtomatsko kreirane fakture zbirne izdaje (glej prejšnje poglavje, Komisijska prijava) s pomočjo funkcije za dodajanje - glej zbirni prevzem.

21024.jpg

Ker smo nabavno vrednost blaga, sprejetega na komisijo, že knjižili pri avtomatskem knjiženju izdanih računov, v tem koraku na konto, uporabljen že pri prodaji (privzeto: 2420) knjižimo le še obveznost za plačilo vračunanega DDV po računu lastnika blaga. Med obveznosti do dobavitelja (privzeto: 242) pa knjižimo celotno vrednost fakture z vključenim DDV. Oboje bo torej izdelano z avtomatskim knjiženjem prejetih računov:

009426.gif

Ta dokument nastopa v davčni evidenci, na njegovi osnovi tudi izdelamo virman za plačilo obveznosti do lastnika blaga, se uporablja pri pregledu odprtih postavk in seveda za knjiženje plačila obveznosti do dobavitelja.

Kreditni saldo sintetičnega konta 2420 predstavlja predstavlja začasno nefakturirano vrednost obveznosti do dobavitelja komisije, pri čemer ni všteta vrednost DDV v prodanem blagu. Je torej enak skupnemu saldu kontov izvenbilančne evidence (990 in 995). Ta vrednost bo saldirana iz avtomatskega knjiženja prejetega računa komisijskega dobavitelja, ki je prikazan zgoraj.

Kredinti saldo konta 242 pa predstavlja obveznost do dobavitelja komisije, z vključenim DDV, ki ga istočasno tudi spremljamo kot odprto postavko do komisijskega dobavitelja.

 

000001.gif Če od dobavitelja prevzemamo blago, ki se vodi po serijskih številkah in smo fakturo dobavitelja izdelali z dodajanjem (glej opis zgoraj), lahko iz tega dokumenta izpišemo seznam prodanih serijskih številk posameznega identa (glej SQLEXP - Izpis serijskih številk na zbirni fakturi dobavitelja komisije).

 

Splošen opis funkcij:

Povezane teme:

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.