Interni prevzem

Interni prevzemi

Interni prevzem je dokument, simetričen Interni izdaji. 

Namenjen je:   

• prevzemom, za katere dobimo kasneje zbirno fakturo, 
• prevzemom gotovih izdelkov, ki jih izdela modul delovnih nalogov, 
• evidentiranje spremembe stalne cene (glej Kreiranje dokumenta za izravnavo)
• evidentiranju revalorizacije zalog (v SRS 2002 se ne uporablja več!), 
• prevzemom inventurnega viška, ki ga kreira modul inventure, 
• prevzemom tujega blaga na reverz 
• komisijskim prevzemom.

Vrsta dokumenta internega prevzema ne sodi v davčno evidenco in ne povzroča nastanka obveznosti do dobaviteljev, zato na njegovi osnovi knjižimo samo porabo materiala.

V ostalih značilnostih in podatkih pa je dokument enak dokumentu prevzema.

Seveda pa v pasu s podatki o vrednosti najdemo nekaj manj podatkov kot v dokumentu prevzema, ker jih v tovrstnih dokumentih ne potrebujemo.

Vrednost v polju "Skupaj" je tu skupna vrednost prevzema po cenah za vrednotenje! To je torej vrednost, ki bo knjižena pri avtomatskem knjiženju porabe materiala.

V primeru, če je interni dokument že povezan z zbirnim dokumentom in želimo na internem dokumentu kreirati spremembe ali celo brisati dokument, program javi IRIS 8931 sporočilo: Dokument je že prenešen na zbirni dokument št.: (št. dokumenta).

Tudi v internem prevzemu imamo na voljo nekatere funkcije menija desnega miškinega klika, ki so po vsebini enake tistim, ki smo jih opisali pri prejeti fakturi.

Kadar gre za interne dokumente, ki so fakturirani z zbirno fakturo, je posebej dobrodošel tu Pregled povezanih dokumentov.  Ta pokaže, na katero zbirno fakturo smo prenesli fakturiranje internega prevzema, z dvojnim klikom na številko zbirne fakture pa lahko ta dokument tudi neposredno odpremo.

Če iz internega dokumenta želimo kreirati zbirni dokument v razmerju 1:1 lahko v ta namen uporabimo gumb

Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.

Za kalkulacijo nabavne cene glej poglavje Kalkulacija prevzema zbirne fakture !