PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Printimi në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Daljet
      Diagrami ER për Dokumentet e Daljeve
      Skema e Daljeve
     [Expand]Dokumenti i Daljeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Dalje Kolektive
     [Collapse]Faturat POS
      [Expand]Sinkronizimi
       Funksionet e Linjave (Butonat)
       Rezervimet
       Bilanc
       Kalimi në POSX
      [Expand]Shiriti i Detyrave të Dokumentit POSX
       Pasqyra e Dokumenteve
       Kursi i punës me modulin POS
       Komanda të shpejta
      [Expand]POSX Dokumenti Kryesor
      [Expand]POSX Dokument Linjat
      [Expand]Forma e Pagesës
      [Expand]Raportet
      [Expand]Veprimet
      [Expand]Cilësimet POSX
      [Expand]Mbyllja e Cash
      [Expand]Programi i Besnikërisë
      [Expand]Prekja e menusë
      [Expand]Tabela
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transferim
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1484,3964 ms
"
   5060 | 5785 | 448301 | AI translated
Label

Kursi i punës me modul POS

Kursi i punës me modul POS

Kursi i punës me modul POS

Përgatitja për punë me modul POS

  1. Vendosni cilësimet bazë në Parametrat e programit | Mallrat      
  2. Rrumbullakimi i vlerës së faturave të lëshuara vendoset në Parametrat e programit | Kompania | Rrumbullakimi.
  3. Zgjidhni cilësimet e parametrave për POS dokumentet
  4. Nëse do të përdorni skanerin e barkodit për hyrjen në POS, vendosni parametrat për hyrjen me skaner barkodi
  5. Vendosni tekstet dhe cilësimet për printerin për fletë ose çeqe dhe Printer POS
  6. Nëse një ekran është i lidhur me arkën POS, shkruani cilësimet përkatëse në Parametrat e Programit
  7. Kontrolloni cilësimet në Regjistri i Tipeve të Dokumenteve për POS dhe përcaktoni tipe të reja dokumentesh nëse është e nevojshme
  8. Vendosni autorizimet për punën me programin (punonjësit etj.)

Lëshimi POS: Hap pas hapi

  1. Nëse keni zgjedhur mos-postimin e stokut në Parametrat | Mallrat | dokumentet POS: Sigurohuni që të keni një stok mallrash në magazinën e lëshimit. Për këtë qëllim përdorni dokumentet e marrjes ose transferimit.
  2. Zgjidhni arkën në dritaren e hyrjes (lëshimi POS tipi i dokumentit) dhe përdoruesin (punonjësin).
  3. Programi shfaq klientin e paracaktuar. Ndryshojeni nëse është e nevojshme (F5 - Klientët).
  4. Me miun ose  009530.gif butonin, shkoni te rreshtat e dokumentit.
  5. Shkruani ID-në e artikullit. Mund ta lexoni me një skaner barkodi ose ta shkruani manualisht. Artikulli për lëshim mund (alternativisht) të zgjidhet nga lista, sipas emrit ose ID-së (shih F3 - Artikujt).
  6. Si parazgjedhje, programi fut një sasi lëshimi prej 1 (nëse artikulli nuk ndiqet nga numrat serialë dhe keni zgjedhur opsionin për lëshimin e numrave serialë - shih Parametrat | Mallrat | dokumentet POS). Ndryshojeni nëse është e nevojshme. Kur të konfirmoni sasinë, programi do të kalojë te një rekord i ri.
  7. Vazhdoni me futjen e rreshtave duke përdorur hapat 5 dhe 6.
  8. Kur rreshti i fundit i dokumentit POS të jetë futur, klikoni butonin  Pagesa F7 ose shtypni 006803.gif çelësin (F7 - Pagesa). Programi do të kalojë te paneli për futjen e llojit dhe shumës së pagesës. Lloji i paracaktuar i pagesës dhe shuma e përgjithshme për pagesë do të shfaqen. Redaktoni të dhënat nëse është e nevojshme.
  9. Nëse është e nevojshme, printoni kontratën për pagesën me këste me urdhra ndalesë dhe/ose çeqe. Për këtë qëllim, klikoni butonin  Çeqet F4 ose shtypni005729.gif çelësin (F4 - Çeqet).
  10. Nëse është e nevojshme, printoni formularin për kthimin e TVSH-së te klienti (Alt-D - DDV-VP).
  11. Printoni faturën për klientin. Për këtë qëllim, klikoni butonin Raporti F8 ose shtypni 005732.gif çelësin.
  12. Në çdo moment gjatë punës, mund të printoni të dhëna nga faturat POS të papërfunduara, për shembull specifikimin sipas kushteve të pagesës. Për këtë qëllim, klikoni ikonën  Raportet Alt-Z butonin ose përdorni kombinimin e 009533.gif009557.gif çelësave. Kjo do të hapë panelin për raportet (Alt-Z - Raportet).
  13. Në fund të ndërrimit ose ditës së punës, krijoni një mbyllje regjistri dhe një faturë arkë (Alt-F5 - Mbyllja e regjistrit dhe fatura arkë).
  14. Postoni faturën e arkës me postimin automatik të arkës.
  15. Faturat POS postohen me postimin automatik të faturave POS.
  16. Faturat POS shfaqen gjithashtu në regjistrat e TVSH-së.
  17. Shikime të ndryshme të lëvizjeve nga faturat POS mund të krijohen në modulin Mallrat .
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!