PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendari
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Collapse]Mallrat
        Postimi në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar
        Oznaka e njësisë së biznesit
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Kopjo Llogaritë
       [Expand]Pranimi
       [Expand]Transfer
       [Expand]Lëshimi
       [Expand]POSX
        Porosi Shërbimi
        Ndryshimi i Çmimit
        Numri i Inventarit
        Faturimi i Përsëritur
       [Expand]TRISHTIM
        Intrastat
        Rivlerësimi i Inventarit
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interesi
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Elementet e tab.kontrolluese
      Raportet e Panelit
      Analiza ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1703,1541 ms
"
   409 | 522 | 451313 | AI translated
Label

POSX

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

POS

Cilësimet për këtë lloj të llojeve të dokumenteve aksesohen nga menuja Cilësimet | Programi | Llojet e Dokumenteve | Artikujt Forma hap regjistrin e llojeve të dokumenteve, ku shkojmë te POS paneli.

KUJDES

 010379.gif dhe 010380.gif edicionet lejojnë ndryshimin e cilësimeve të llojit të dokumentit, por lloje të reja të dokumenteve nuk mund të krijohen.

Llojet e dokumenteve POS kanë këto cilësime:

ID ID-ja 2-4 karaktere e llojit të dokumentit.
Short Name Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).
Emri Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.
Vetëm Regjistrim Nëse është i shënuar, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për postim automatik, nuk do të përfshihet në kartelën e magazinës dhe disa raporte.

Nëse dokumente për këtë lloj tashmë ekzistojnë dhe duam të shënojmë këtë opsion, shfaqet një gabim:

Lëvizjet e Artikujve

Lëshuesi Magazina e paracaktuar e lëshimit për këtë lloj dokumenti.
(Etiketa e Lëshuesit) Etiketa e personalizuar e lëshuesit.
Pranuesi Pranuesi i paracaktuar për këtë lloj dokumenti. Zakonisht lihet bosh, por nëse jo sigurohuni të vendosni një palë të tretë të paracaktuar.
(Etiketa e Pranuesit) Etiketa e personalizuar e pranuesit.
Pala e tretë Pala e tretë e paracaktuar për këtë lloj dokumenti..
(Etiketa e Palës së Tretë) Etiketa e personalizuar për palën e tretë.
Departamenti Departamenti i paracaktuar departament për këtë lloj dokumenti. Nëse kutia pranë tij është e shënuar do të thotë që departamenti duhet të specifikohet në të gjitha dokumentet e këtij lloji. Nëse nuk është, kthehet një paralajmërim: Departamenti duhet të specifikohet.

 

Të Dhëna Shtesë

Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të Artikullit

Nëse është i shënuar, do të mund të ndryshoni përshkrimet e artikujve në rreshtat e dokumentit.
Kontrollo Çmimin dhe Sasinë në rresht

Nëse është i shënuar, programi do të kontrollojë që çmimi ose sasia në rreshtin e pozicionit të mos jenë zero. Nëse ka çmim zero ose sasi zero shfaqet një mesazh:
Kontrollo Stokun Minimal Nëse është i shënuar, do të merrni një paralajmërim kur stoku i një artikulli bie nën stokun minimal.

Vetëm Artikujt Aktivë mund të Zgjidhen

Nëse është i shënuar, vetëm artikujt që janë të shënuar si Aktiv në kokën e artikullit do të jenë të disponueshëm për përzgjedhje në dokumente.

Fusha e Detyrueshme Qendra e Kostos

Nëse është i shënuar, atëherë Qendra e Kostos është fushë e detyrueshme dhe duhet të plotësohet.
Cakto automatikisht S/N Nëse është i shënuar, numrat serial do të caktohen automatikisht.
Mos llogarit akcizën  Nëse ka akcizë të vendosur në artikuj dhe nuk duhet të llogaritet në Llojin e Dokumentit POSX atëherë ky opsion duhet të jetë i shënuar.

Transfero shënimin nga Artikujt te pozicioni i dokumentit

Nëse është i shënuar, atëherë shënimi nga cilësimet e artikullit do të transferohet te pozicioni i rreshtit në dokument.

Merr parasysh Mallrat e Paketuar

 Nëse është i shënuar atëherë Mallrat e Paketuar do të merren parasysh në dokumentet POSX.
Apliko Zbritje Specifike për Klientin Nëse është i shënuar atëherë programi do të kontrollojë për çmime ose zbritje specifike që janë të lidhura me klientin (çmime kontrate). Nëse nuk është i shënuar atëherë programi nuk do të marrë parasysh asnjë nga zbritjet ose çmimet e lidhura me Klientin.
Ndryshimi i Normës së Tatimit nuk ndikon në Çmimin me Pakicë

Nëse është i shënuar atëherë programi do të mbajë çmimin me pakicë të futur në pozicionin e rreshtit edhe nëse ndryshohet norma e tatimit. Në këtë rast baza ndryshon.

Nëse nuk është i shënuar atëherë programi do të ndryshojë çmimin me pakicë kur ndryshohet norma e tatimit në pozicionin e rreshtit.
Lejo lëshimin e dokumentit me total zero

Nëse është i shënuar atëherë programi lejon lëshimin e një dokumenti ku shuma totale e dokumentit është zero. 

Nëse nuk është i shënuar dhe shuma totale e dokumentit është zero dhe duam ta lëshojmë, atëherë programi do të japë mesazh.
Përdor Vendin e Punës në POS

Nëse është i shënuar atëherë në llojet e dokumenteve mund të vendosen vende të ndryshme pune. Kur hapet dokumenti POSX për herë të parë duhet të bëhet përzgjedhja e vendit të punës.
Shto adresën nga magazina në printime Nëse është i shënuar - kur printohen dokumentet adresa e Magazinës do të shfaqet në faturë.
Grupizo artikujt në printim Nëse ky opsion është i aktivizuar atëherë në dokumentin e printuar të njëjtët artikuj me të njëjtat kushte shitjeje do të grupohen në një rresht artikulli dhe sasitë e tyre do të përmblidhen.
Përdor zbritje të shkallëzuar Nëse ky opsion është AKTIV atëherë programi do të marrë parasysh zbritjet e shkallëzuara të vendosura për subjekte specifike në cilësimet e Subjektit. Nëse vlera do të tejkalojë vlerat e vendosura në cilësimet e Subjektit atëherë zbritja e konsideruar do të vendoset në dokument.
Fut dokumente POS vetëm për firmat kontabël Nëse ky opsion është aktiv atëherë dokumentet konsiderohen vetëm për qëllime financiare dhe jo për lëshim ose fiskalizim të dokumenteve. Duke përdorur këtë opsion disa funksione në dokumentet POSX nuk janë funksionale.
Lëshim Menuja në të cilën do të shfaqet lloji i dokumentit.
  •  Dokumenti - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Artikujt | Lëshim | Dokument.
  •  Shërbim - Klient - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Lëshim | Për Klientin.
  •  Shërbim - Furnizues - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim |Lëshim | Për Furnizuesin.
  •  Intern - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Artikujt | Lëshim | Intern.
Përdor Kushtet e Shitjes nga Paneli i Administrimit Nëse ky opsion është AKTIV atëherë gjatë krijimit të dokumenteve POSX merren parasysh cilësimet nga Paneli i Administrimit - Cilësimet - Kompania - Kushtet e Shitjes: Lexo Kushtet e Shitjes nga.
Paralajmërim nëse futen artikuj të dyfishtë Nëse futet një artikull dhe i njëjti artikull ekziston tashmë në dokument programi do të kthejë mesazh për këtë dhe në cilat rreshta artikulli ekziston tashmë: 
Krijo Referencë

Nëse ky opsion është AKTIV atëherë programi gjatë krijimit të faturave POSX gjeneron numrin e Referencës sipas cilësimit në panelin e Administrimit.

Në këtë rast numri i referencës shfaqet në formën POSX lart dhe mund të vendoset në raporte.

Zbritje për pagesë

metoda

Nëse merret parasysh një zbritje për një metodë të caktuar pagese ajo futet në këto fusha:

Metoda e pagesës me zbritje: futet metoda e pagesës për të cilën duhet të aplikohet zbritja. 

Zbritje: futet zbritja në %

Zbritja në metodën e pagesës aplikohet për të gjithë dokumentin. Pas përzgjedhjes së metodës së pagesës me zbritje programi do të rillogarisë shumën e faturës dhe do të vendosë zbritjen në të gjithë rreshtat e artikujve në dokument.

Cilësimet e Ekranit me Prekje

Aktivizo Ekranin me Prekje Nëse duhet të përdoret ekrani me prekje në formën POSX atëherë kutia duhet të jetë AKTIVE. Parazgjedhur është INAKTIVE.
Menuja Kryesore e Prekjes Prej cilësimeve të Menusë së Prekjes zgjidhet menuja kryesore
Shkurtoret Prej cilësimeve të Menusë së Prekjes zgjidhet menuja e shkurtoreve
Pozicionet TM Prej cilësimeve të Menusë së Prekjes zgjidhet menuja e pozicioneve

Porositë/Tavolinat

Përdor tavolina Nëse duhet të përdoren tavolina në POSX atëherë ky opsion duhet të jetë AKTIV
Përdor porosi Nëse duhet të përdoren porosi në POSX atëherë ky opsion duhet të jetë AKTIV
Përdor rezervime Nëse opsioni Përdor tavolina është AKTIV atëherë mund të përdoren edhe rezervime. Në këtë rast mund të vendosen rezervime për burime dhe punonjës.
Shablloni i paracaktuar

Nëse opsioni Përdor rezervime është AKTIV atëherë kjo fushë duhet të plotësohet. Është shablloni i paracaktuar për rezervime i cili mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. Nëse fusha nuk plotësohet shfaqet mesazhi:
DT porosi/tavolinë Lloji i dokumentit për Porosi është vendosur
DT konsum vetjak Nëse mund të krijohet një dokument për konsum vetjak nga POSX atëherë zgjidhet lloji i dokumentit
DT shitje me shumicë Nëse mund të krijohet një dokument për shitje me shumicë nga POSX atëherë zgjidhet lloji i dokumentit
DT lëshim i konsoliduar Nëse mund të krijohet një dokument për lëshim të konsoliduar nga POSX atëherë zgjidhet lloji i dokumentit
Tipi i pagesës së shpejtë Në rast të krijimit të faturës së shpejtë nga tavolina atëherë vendoset tipi i paracaktuar i pagesës së shpejtë
Emri i dhomës për listën e porosive Emri i dhomës vendoset për krijimin e porosive
Dhomat Prej cilësimeve të Menusë së Prekjes zgjidhet një dhomë
Shfaq butonin për dokument bosh Nëse mund të krijohen porosi pa tavolinë opsioni është AKTIV
Pas porosisë së lëshimit të dokumentit shfaq hyrjen Opsioni është AKTIV nëse pas çdo dokumenti të lëshuar shfaqet sërish hyrja për të krijuar dokumentin tjetër
Grupizo artikujt në dokumentin e lëshimit Opsioni është AKTIV nëse artikujt duhet të grupizohen së bashku në raportin e faturës

Metodat e Pagesës për POSX

Të gjitha Metodat e Pagesës

nëse është i shënuar të gjitha Metodat e Pagesës do të shfaqen në fund të dokumentit POSX. Në këtë rast fusha Metodat e disponueshme të pagesës është e çaktivizuar.

Metodat e Disponueshme të Pagesës

Nëse opsioni është i çaktivizuar atëherë duhet të zgjidhen metodat e disponueshme të pagesës që përdoren në dokumentin POSX.

Metoda e Paracaktuar e Pagesës

Vendoset Metoda e Paracaktuar e Pagesës. Nëse këtu vendoset metoda e paracaktuar e pagesës atëherë duke mbyllur një dokument POSX ky tip pagese do të zgjidhet automatikisht në fund të dokumentit.
Merr parasysh tipin e paracaktuar të pagesës të vendosur te Subjekti

Nëse ky opsion është AKTIV atëherë gjatë mbylljes së një fature POS metoda e pagesës që është vendosur si metodë e paracaktuar e pagesës te klienti në cilësimet e Subjektit do të vendoset si metodë e paracaktuar e pagesës.

Opsioni është i çaktivizuar si parazgjedhje.
Pagesa e paracaktuar për rimbursim

Nëse këtu vendoset një tip pagese atëherë në rast rimbursimi do të merret parasysh metoda e zgjedhur e pagesës këtu.

Cilësime të tjera

Lloji i Dokumentit të Paketës

Vendoset Lloji i Dokumentit (dokument i brendshëm) ku artikujt nënrenditur të mallrave të përbëra duhet të merren nga Magazina.

ID-ja e Paracaktuar e Artikullit

Nëse një artikull i paracaktuar duhet të vendoset automatikisht gjatë krijimit të një fature të re në rreshtin e parë atëherë në këtë fushë duhet të vendoset ky artikull.

Lloji i dokumentit nuk u shtua

Vendosen llojet e dokumenteve të cilat nuk duhet të shtohen në dokumentet POSX. 

Qendra e Kostos

Vendoset Qendra e Kostos e paracaktuar e cila pastaj vendoset automatikisht në dokumentin POSX gjatë krijimit të tij.

Pagesa e Avancuar

Nëse pagesa e avancuar mund të krijohet nga lloji i dokumentit këtu vendosim llojin e dokumentit për pagesën e avancuar

Shkurtoret

Prej cilësimeve të Prekjes së POS vendosim cilësimet për shkurtoret e operacioneve. Funksioni i zgjedhur nga menuja e Operacioneve mund të vendoset në butona për aktivizim të shpejtë të funksioneve.

Shuma Maksimale

Vendoset Shuma Maksimale e dokumentit që lejohet. Nëse shuma e dokumentit është më e lartë programi jep një mesazh. 

Sasia Maksimale

Vendoset Sasia Maksimale e dokumentit që lejohet. Nëse sasia e dokumentit është më e lartë programi jep një mesazh. 

Shuma minimale në DDV-VP

Vendoset Shuma minimale në DDV-VP. Nëse shuma në dokument është më e ulët programi nuk do të krijojë dokument kthimi tatimi. Dokumenti i kthimit të tatimit do të bëhet vetëm për dokumentet ku shuma totale është më e lartë se shuma minimale e futur.

Marzhi Minimal

Vendoset marzhi minimal i lejuar. 

Cilësimet e Stornimit

Lejohen vetëm sasi pozitive ose negative

Nëse është i shënuar atëherë kur përfundon një dokument programi do të kontrollojë dhe japë paralajmërim nëse ka si sasi pozitive ashtu edhe negative në dokument. Ndërkohë që ky opsion është aktiv vetëm ose sasi pozitive ose negative lejohen në një dokument.

Dokumenti i stornimit kërkon dokumentin burim

Nëse ky opsion është aktiv atëherë krijimi manual i dokumentit të stornimit nuk është i mundur. Kur përfundon një dokument të krijuar manualisht me sasi negative programi jep një paralajmërim që lëshimi i një dokumenti të tillë nuk lejohet. Dokumenti i stornimit duhet të bëhet bazuar në një dokument origjinal.

Shto manualisht dokumentin burim

Nëse opsioni i mësipërm është aktiv atëherë shfaqet ky opsion. Në këtë rast krijimi manual i dokumentit të stornimit lejohet por duhet të vendoset numri i dokumentit që po stornon.

Plotëso Çmimin e Blerjes

Futja e çmimit

Çmimi i vlerësimit llogaritet në lëshim dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në llojet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.

Plotëso çmimin nga magazina aktuale

Përdoret çmimi i fundit mesatar ose çmimi fiks në magazinën nga dokumenti i lëshuar. Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit.
Automatik

Përdoret çmimi i fundit mesatar ose çmimi fiks në magazinën nga fatura e lëshuar. Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit. Çmimi i vlerësimit në rreshtat e stornuar të dokumenteve të lëshimit përcaktohet ose futet bazuar në dokumentet e shtuara.

 

Postimi

Postimi automatik kërkon këto cilësime:

  • për postimin në anën e debitit: llogaria e klientit e cila do të përdoret për të regjistruar të ardhurat nga klientët, pavarësisht nga lloji i artikullit ose lloji i tatimit;
  • për postimin në anën e kredisë: inventari dhe llogaritë e TVSH-së.

Llogaritë e inventarit duhet të përcaktohen për secilin lloj artikulli veçmas. Nëse lloji i dokumentit do të përdoret për të shitur lloje të ndryshme artikujsh, llogaritë duhet të vendosen këtu për të regjistruar saktë vlerën e mallrave të shitura.

Llogaritë e TVSH-së përcaktohen sipas parametrit Shitet-Tek (në Subjektet | Klienti) dhe llojit të tatimit (në Artikujt | Të Përgjithshme | Llogaritë).

Plotëso Çmimin e Blerjes Cakto si përcaktohet kostoja e artikullit (çmimi i blerjes).
  • Futja e çmimit - çmimi përcaktohet në momentin e lëshimit dhe mund të ndryshohet manualisht;
  • Plotëso çmimin nga magazina aktuale - përdoret çmimi i fundit mesatar në magazinë në kokën e dokumentit;
  • Plotëso çmimin nga magazina primare – përdoret çmimi në magazinën primare (vendosur në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Artikujt | Të Përgjithshme) përdoret;
  • Plotëso çmimin nga regjistri i artikujve – përdoret çmimi i blerjes i vendosur në  Regjistri i artikujve përdoret

Cilësimet e Llogarive

 

KUJDES

Për llojet e dokumenteve POS, vlejnë të njëjtat cilësime të llogarive si për llojet e dokumenteve të lëshimit.

 

 

temat e lidhura:

  Artikujt
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!