Nëse dokumente për këtë lloj ekzistojnë tashmë dhe duam të shënojmë këtë opsion, shfaqet një gabim:

Lejo ndryshimin e përshkrimit të artikullit

Nëse është i shënuar, do të mund të ndryshoni përshkrimet e artikujve në rreshtat e dokumentit.

Nëse është i shënuar, programi do të kontrollojë që çmimi ose sasia në rreshtin e pozicionit të mos jenë zero. Nëse ka çmim zero ose sasi zero shfaqet një mesazh:

Vetëm artikujt aktivë mund të zgjidhen

Nëse është i shënuar, vetëm artikujt që janë të shënuar si Aktiv në kokën e artikullit do të jenë të disponueshëm për përzgjedhje në dokumente.

Fusha e detyrueshme Qendra e Kostos

Nëse është i shënuar, atëherë Qendra e Kostos është fushë e detyrueshme dhe duhet të plotësohet.

Transfero shënimin nga artikujt te pozicioni i dokumentit

Nëse është i shënuar, atëherë shënimi nga cilësimet e artikullit do të transferohet te pozicioni i rreshtit në dokument.

Merr parasysh mallrat e paketuar

Nëse është i shënuar atëherë programi do të mbajë çmimin me pakicë të futur në pozicionin e rreshtit edhe nëse ndryshohet norma e TVSH-së. Në këtë rast baza ndryshohet.

Nëse nuk është i shënuar atëherë programi do të ndryshojë çmimin me pakicë kur ndryshohet norma e TVSH-së në pozicionin e rreshtit.

Nëse është i shënuar atëherë programi lejon lëshimin e një dokumenti ku shuma totale e dokumentit është zero. 

Nëse nuk është i shënuar dhe shuma totale e dokumentit është zero dhe duam ta lëshojmë, atëherë programi do të japë mesazh.

Nëse është i shënuar atëherë në llojet e dokumenteve mund të vendosen vende të ndryshme pune. Kur hapet dokumenti POSX për herë të parë duhet të bëhet përzgjedhja e vendit të punës.

•  Dokumenti - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Artikujt | Lëshimi | Dokumenti.
•  Servis-kupec - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Servis | Lëshimi | Te Kupeci.
•  Servis-furnizues - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Servis | Lëshimi | Te Furnizuesi.
•  Intern - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Artikujt | Lëshimi | Intern.

Nëse ky opsion është i aktivizuar atëherë programi gjatë krijimit të faturave POSX gjeneron numrin e referencës sipas cilësimit në panelin e administrimit.

Në këtë rast numri i referencës shfaqet në formën POSX lart dhe mund të vendoset në raporte.

Zbritje për pagesë

metoda

Nëse merret parasysh një zbritje për një metodë të caktuar pagese ajo futet në këto fusha:

Metoda e pagesës me zbritje: futet metoda e pagesës për të cilën duhet të aplikohet zbritja. 

Zbritje: futet zbritja në %

Zbritja në metodën e pagesës aplikohet për të gjithë dokumentin. Pas përzgjedhjes së metodës së pagesës me zbritje programi do të rillogarisë shumën e faturës dhe do të vendosë zbritjen në të gjithë rreshtat e artikujve në dokument.

Nëse opsioni Përdor rezervime është ON atëherë kjo fushë duhet të plotësohet. Është shablloni i paracaktuar për rezervime i cili mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. Nëse fusha nuk plotësohet shfaqet mesazhi:

Të gjitha metodat e pagesës

nëse është i shënuar të gjitha metodat e pagesës do të shfaqen në fund të dokumentit POSX. Në këtë rast fusha e metodave të disponueshme të pagesës është e çaktivizuar.

Metodat e disponueshme të pagesës

Nëse opsioni është i çaktivizuar atëherë duhet të zgjidhen metodat e disponueshme të pagesës që përdoren në dokumentin POSX.

Metoda e paracaktuar e pagesës

Vendoset metoda e paracaktuar e pagesës. Nëse këtu vendoset metoda e paracaktuar e pagesës atëherë me mbylljen e dokumentit POSX kjo lloj pagese do të zgjidhet automatikisht në fund të dokumentit.

Nëse ky opsion është i aktivizuar atëherë gjatë mbylljes së një fature POS metoda e pagesës që është vendosur si metodë e paracaktuar te klienti në cilësimet e subjektit do të vendoset si metodë e paracaktuar e pagesës.

Opsioni është i çaktivizuar si parazgjedhje.

Nëse këtu vendoset një lloj pagese atëherë në rast rimbursimi do të merret parasysh metoda e zgjedhur e pagesës këtu.

Lloji i dokumentit të paketës

Vendoset lloji i dokumentit (dokument i brendshëm) ku artikujt nënrenditur të mallrave të përbëra duhet të merren nga depoja.

ID-ja e artikullit të paracaktuar

Nëse një artikull i paracaktuar duhet të vendoset automatikisht gjatë krijimit të një fature të re në rreshtin e parë atëherë në këtë fushë duhet të vendoset ky artikull.

Lloji i dokumentit nuk u shtua

Vendosen llojet e dokumenteve të cilat nuk duhet të shtohen në dokumentet POSX. 

Qendra e kostos

Vendoset Qendra e Kostos e paracaktuar e cila pastaj vendoset automatikisht në dokumentin POSX gjatë krijimit të tij.

Pagesa e avancuar

Nëse pagesa e avancuar mund të krijohet nga lloji i dokumentit këtu vendosim llojin e dokumentit për pagesën e avancuar

Shkurtoret

Prej cilësimeve të prekjeve të POS vendosim cilësimet për shkurtoret e operacioneve. Funksioni i zgjedhur nga menuja e Operacioneve mund të vendoset në butona për aktivizim të shpejtë të funksioneve.

Shuma maksimale

Vendoset shuma maksimale e dokumentit që lejohet. Nëse shuma e dokumentit është më e lartë programi jep një mesazh. 

Sasia maksimale

Vendoset sasia maksimale e dokumentit që lejohet. Nëse shuma e dokumentit është më e lartë programi jep një mesazh. 

Shuma minimale në DDV-VP

Vendoset shuma minimale në DDV-VP. Nëse shuma në dokument është më e ulët programi nuk do të krijojë dokument kthimi të TVSH-së. Dokumenti i kthimit të TVSH-së do të bëhet vetëm për dokumentet ku shuma totale është më e lartë se shuma minimale e futur.

Marzhi minimal

Vendoset marzhi minimal i lejuar. 

Lejohen vetëm sasi pozitive ose negative

Nëse është i shënuar atëherë kur përfundon një dokument programi do të kontrollojë dhe japë paralajmërim nëse ka si sasi pozitive ashtu edhe negative në dokument. Kur ky opsion është i aktivizuar lejohet vetëm ose sasi pozitive ose negative në një dokument.

Dokumenti i kthimit kërkon dokumentin burim

Nëse ky opsion është i aktivizuar atëherë krijimi manual i dokumentit të kthimit nuk është i mundur. Kur përfundon një dokument të krijuar manualisht me sasi negative programi jep paralajmërim që lëshimi i një dokumenti të tillë nuk lejohet. Dokumenti i kthimit duhet të bëhet bazuar në një dokument origjinal.

Shto manualisht dokumentin burim

Nëse opsioni i mësipërm është i aktivizuar atëherë shfaqet ky opsion. Në këtë rast lejohet krijimi manual i dokumentit të kthimit por duhet të vendoset numri i dokumentit që po kthehet.

Futja e çmimit

Çmimi i vlerësimit llogaritet në lëshim dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në llojet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.

Plotëso çmimin nga depoja aktuale

Përdoret çmimi i fundit mesatar ose çmimi fiks në depo nga dokumenti i lëshuar. Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit.

Përdoret çmimi i fundit mesatar ose çmimi fiks në depo nga fatura e lëshuar. Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur saktë çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit. Çmimi i vlerësimit në rreshtat e kthyer të dokumenteve të lëshimit përcaktohet ose futet bazuar në dokumentet e shtuara.

• Futja e çmimit - çmimi përcaktohet në momentin e lëshimit dhe mund të ndryshohet manualisht;
• Plotëso çmimin nga depoja aktuale - përdoret çmimi i fundit mesatar në depo në kokën e dokumentit;
• Plotëso çmimin nga depoja primare – përdoret çmimi në depo primare (vendosur në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Artikujt | Të përgjithshme) përdoret;
• Plotëso çmimin nga regjistri i artikujve – përdoret çmimi i blerjes i vendosur në  Regjistri i artikujve përdoret