1. Zgjidhni një Lloj Dokumenti
Së pari, zgjidhni llojin e dokumentit që dëshironi të përdorni për të krijuar një faturë me pakicë.
Në Produkte | Lëshim | POS meny, zgjidhni ose klikoni dokumentin e dëshiruar.
Mund të zgjidhni gjithashtu një dokument duke klikuar shkurtoren. Ikona mund të
gjendet në shiritin e veglave.
2. Krijimi i një Dokumenti të Ri
Ka tre mënyra për të krijuar një faturë me pakicë:
1. Klikoni Regjistrim të Ri
butonin në
shiritin e detyrave.
2. Klikoni Faturë e Re F9
butonin në formularin e faturës POS.
3. Mund të hapni gjithashtu një faturë të re duke shtypur tastin funksional F9.
Pavarësisht se cilën metodë përdorni, një regjistrim i ri gati për futjen e të dhënave do të
hapet në formular.
 |
parametrat e programit për
dokumentet POS nëse përcaktohet kështu, çdo herë që hyni në dokumentin POS
do të jetë gati një dokument i ri. Nëse opsionet e nevojshme janë zgjedhur në
Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | ???, një dokument i ri
do të shfaqet çdo herë që hyni në një dokument POS.
|
3. Futja e të Dhënave
3.1. Futja e Informacionit për Klientin
Së pari futni një klient.
Futni një klient duke shtypur shkronjat e para të emrit të klientit
që dëshironi të futni. Kur ta bëni këtë, programi do të ngushtojë listën e
klientëve që janë futur në Regjistri i Subjekteve
.
Mund të gjeni gjithashtu një klient duke përdorur kritere të avancuara me
Gjej Subjektin (Ctrl+S) funksionin.
Në shitjet me pakicë, shumica e klientëve janë klientë fundorë (persona fizikë) mund të përcaktohen
në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve . Kjo do ta bëjë
punën tuaj më të shpejtë.
Nëse dëshironi të futni një klient që nuk është futur në
Regjistri i Subjekteve , klikoni dy herë fushën për futjen
të një klienti. Kjo do të hapë Regjistri i Subjekteve ,
ku mund të futni një klient të ri.
3.2. Numri dhe Data e Faturës
Programi gjeneron automatikisht numrin e faturës me pakicë.
Një numër përbëhet nga një kod dyshifror për vitin, një kod
për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në
Regjistri i Subjekteve ), dhe një seri pikëpyetjesh, të cilat programi do t'i ndryshojë automatikisht në një numër serial sapo
dokumenti të miratohet. Gjatësia e formatit të një numri mund të
caktohet në Panelin e Administrimit.
data e faturës futet automatikisht nga programi dhe
është si parazgjedhje data aktuale. Mund të ndryshoni manualisht datat
duke klikuar në Fusha e Datës ose zgjidhni një datë nga
një kalendar, i cili do të shfaqet nëse klikoni në shigjetën rënëse.
Data e lëshimit të faturës është gjithashtu:
- Data kur do të çlirohet magazina siç shfaqet në
Karta e Magazinës.
- Data që përcakton në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti.
Në regjistrat tatimorë, mund të raportoni çdo lëshim POS
individualisht ose të raportoni vlerën e kombinuar të lëshimeve POS sipas datës së lëshimit.
4. Futja e Linjave
Kur hyni në program, kursori do të vendoset në fushën për futjen
të një Artikulli:
Mund të gjeni gjithashtu Artikujt sipas emrit. Për ta bërë këtë, lëvizni kursorin në
fushën e Emrit dhe shtypni shkronjat e para të përshkrimit të artikullit që dëshironi
të futni në një linjë dokumenti. Kur ta bëni këtë, programi do të ngushtojë
listën e artikujve që janë futur në Regjistrin e Artikujve.
Mund të gjeni gjithashtu një artikull duke përdorur kritere të avancuara me
Gjej Artikullin (Ctrl+F) funksionin.
|
Nëse nuk e keni futur artikullin në
Regjistri i Artikujve , duhet ta bëni këtë më parë. Klikoni
dy herë në fushën ID ose Emri për të hapur Regjistrin e Artikujve dhe për të futur
artikullin e ri.
|
Kur zgjidhni artikullin e dëshiruar, programi plotëson fushën e Sasisë
me sasinë e listuar në Sasia e Parazgjedhur për
POS fushën në Regjistri i Artikujve . Nëse kjo është
0, programi do të fusë 0 në fushën e sasisë së faturës POS. Në varësi
nëse keni zgjedhur Kalo në Linjë të Re
Futja e Artikullit në panelin e administrimit, programi do të:
- kalojë mbi fushën e Sasisë dhe të krijojë një linjë të re (nëse ky opsion është
zgjedhur)
- kalojë në fushën e sasisë (nëse ky opsion nuk është zgjedhur)
Çmimi dhe informacioni tjetër futen automatikisht në linjë nga
informacioni në Regjistri i Artikujve . Sigurisht,
këto fusha mund të redaktohen manualisht në linjë.
Në varësi nëse keni zgjedhur opsionin
Përdor ENTER për të Kaluar në Fushën Tjetër mund të konfirmoni një linjë duke
- shtypur ENTER (nëse ky opsion është zgjedhur)
- shtypur TAB (nëse ky opsion nuk është zgjedhur)
5. Vlera e Faturës
Fushat që shfaqin vlerën e faturës në EUR dhe SIT do të plotësohen automatikisht
nga programi dhe nuk mund të ndryshohen. Vlera SIT llogaritet
duke përdorur kursin e këmbimit të përcaktuar në Banka për Kursin e
Barazisë Qendrore fushën në panelin e Kompanisë
6. Pagesa për një Faturë me Pakicë
Kur një faturë futet në program, pagesa duhet të përcaktohet gjithashtu.
Ka dy mënyra për ta bërë këtë:
1. shtypni tastin funksional F7 ose
2. klikoni Pagesa F7 butonin
Një formular për futjen e pagesës do të hapet. Programi do të krijojë automatikisht
një linjë për pagesën. Metoda e pagesës merret nga cilësimet
në Panelin e Administrimit. Nëse një metodë pagesë nuk është futur, programi
do ta lërë fushën bosh dhe do të duhet të futni një metodë pagesë manualisht.
Nëse klienti nuk ka paguar shumën e saktë, mund të futni shumën që keni
marrë nga klienti në fushën In FCY. Nëse keni marrë një parapagesë,
programi do të llogarisë automatikisht shumën që duhet të kthehet.
7. Printimi i një Fature me Pakicë
Pasi të keni futur faturën dhe pagesën, mund ta printoni. Ka
dy mënyra për të printuar një faturë:
1. shtypni tastin funksional F8
2. klikoni Raporti F8 butonin
Para se të printoni një faturë, programi sigurohet që shuma që duhet të
paguhet të jetë e njëjtë me shumën e paguar. Nëse këto shuma nuk janë të njëjta,
programi nuk do t'ju lejojë të printoni faturën dhe do të shfaqë një raport gabimi:
Në varësi të cilësimeve që keni zgjedhur në Panelin e Administrimit, mund
të printoni:
