Pranimi nga furnizuesi – kërkesë e kthyer nga furnizuesi

Çdo produkt i riparuar ose i zëvendësuar që merret nga furnizuesi pas një kërkese të mëparshme duhet të merret përsëri në stok. Kjo është mënyra e vetme që lejon që produkti nga kërkesa të lëshohet për klientin në një datë të mëvonshme. Kjo bëhet duke përdorur dokumentin Kërkesë e kthyer nga furnizuesi.

Personi përgjegjës merr produktin e riparuar nga furnizuesi dhe fletën e paketimit të bashkangjitur (shihni imazhin e shembullit më poshtë). Personi përgjegjës merr produktin në stok dhe arkivon dokumentin e bashkangjitur në PANTHEON.

Përmbledhja e rastit Furnizuesi Emendo dërgoi një tendë të riparuar LARA3, e cila ishte marrë më parë për shërbim. Furnizuesi gjithashtu bashkëngjiti fletën e paketimit për produktin e dërguar. Personi përgjegjës, Sandy Service, hyn në detajet e pranimit, merr produktin në stok dhe arkivon fletën e paketimit të furnizuesit në dokumentacion. Kjo bëhet si më poshtë: Krijimi i një dokumenti të pranimit Hyrja e të dhënave në krye të kërkesës së kthyer nga furnizuesi Hyrja e të dhënave në linjat e artikujve të kërkesës së kthyer nga furnizuesi Kontrollimi i vlerës së kërkesës së kthyer nga furnizuesi dhe hyrja e shënimeve Arkivimi i dokumentacionit të bashkangjitur në PANTHEON Krijimi i një raporti të kërkesës së kthyer nga furnizuesi

1. Krijimi i një dokumenti të pranimit

Për të krijuar një kërkesë të kthyer nga furnizuesi, personi përgjegjës hap menunë Shërbimi | Pranimi | Nga furnizuesi dhe zgjedh llojin përkatës të dokumentit: 1400 - Kërkesë e kthyer nga furnizuesi.

Forma Kërkesë e kthyer nga furnizuesi hapet, ku personi përgjegjës klikoni në butonin e shiritit të veglave ( Fut regjistrin).2. Hyrja e të dhënave në krye të kërkesës së kthyer nga furnizuesi

Në dokumentin

krye , personi përgjegjës zgjedh furnizuesin, plotëson dhe kontrollon detajet e kërkesës.Në këtë rast, furnizuesi bashkëngjiti një fletë paketimi për produktin e riparuar dhe dërgoi të dyja me postë.

Personi përgjegjës hyn në detajet e fletës së paketimit në fushën

Regjistrimi , në këtë rast numri i fletës së paketimit22/0064 . Data e lëshimit të fletës së paketimit hyn në fushënData .Nga lista e rënëse e fushës

Dërgo me anë të , personi përgjegjës zgjedh opsioninP - Postar .Në fushën

Departamenti , personi përgjegjës hyn në departamentin që mori produktin dhe dokumentin, në këtë rast:Shërbimet .3. Hyrja e të dhënave në linjat e artikujve të kërkesës së kthyer nga furnizuesi

Personi përgjegjës pastaj hyn në

linjat e artikujve në dokumentin Kërkesë e kthyer nga furnizuesi. Linjat e artikujve përmbajnë informacion rreth artikujve që janë marrë për shërbim, sepse ato janë riparuar ose zëvendësuar. Produkti nga kërkesa e klientit u dërgua për riparim, i cili gjithashtu u regjistrua në PANTHEON duke përdorur dokumentin

Kërkesë e bërë te furnizuesi . DokumentetKërkesë e bërë te furnizuesi të lëshuara për furnizuesin e zgjedhur shfaqen në seksionin Kërkesat e pazgjidhura në tabin Linjat .Me dy klikime mbi artikullin e zgjedhur LARA3 në kolonën

Artikulli , linja e artikullit nga dokumenti shtohet në seksioninMallra të kthyer , ku personi përgjegjës specifikon sasinë e artikujve të marrë në kolonënSasia .Pasi të shtohet një linjë artikulli në seksionin

Mallra të kthyer , linja e artikullit gjithashtu shfaqet në tabinLinjat . Artikulli i zgjedhur nuk shfaqet më në seksioninKërkesat e pazgjidhura .KËSHILLË

Ju gjithashtu mund të shtoni një artikull duke e shkruar atë drejtpërdrejt në linjën e artikujve në tabin Linjat ose duke përdorur butonin Gjej dokument. Informacioni i mbetur në linjën e artikullit plotësohet automatikisht nga dokumentet e mëparshme

të lidhura . Në fushën në kolonënQendra e kostos. , personi përgjegjës zgjedhShërbimet nga lista e rënëse. 4. Kontrollimi i vlerës së kërkesës së marrë nga klienti dhe hyrja e shënimeve

Në këmbëzën e dritares

Kërkesë e kthyer nga furnizuesi , personi përgjegjës mban gjurmët evlerës së kërkesës së kthyer nga furnizuesi . Vlera e futur në fushënTotali tregon vlerën totale të të gjitha çmimeve të vlerësimit në të gjitha linjat e artikujve të dokumentit. Në fushën

Shënimi i dokumentit , personi përgjegjës hyn në një shënim domethënës.5. Arkivimi i dokumentacionit të bashkangjitur në PANTHEON

Personi përgjegjës pastaj importon një kopje të fletës së paketimit të bashkangjitur në dokumentacionin PANTHEON.

Për të importuar fotografinë dhe raportin e kërkesës, personi përgjegjës hap tabin

Dokumentacioni dhe dy klikime në fushën e zbrazët në kolonën Dokumenti e rreshtit të zbrazët. Një dritare

Hap shfaqet në ekran, siç tregohet në imazhin më poshtë. Në dritare, personi përgjegjës kërkon skedarin e dëshiruar dhe e shton atë në Dokumentacion duke përdorur butonin Hap .Pastaj, lloji i dokumentit

, data e vlefshmërisë dhe emri i dokumentit të bashkangjitur specifikohen. Dokumenti kështu arkivohet në PANTHEON. 6. Krijimi i një raporti të kërkesës së kthyer nga furnizuesiPasi personi përgjegjës ka futur të gjitha të dhënat e nevojshme, krijohet një fletë pranimi për regjistrat e brendshëm. Kjo bëhet duke klikuar butonin

Raporti

në fund të dritares Kërkesë e kthyer nga furnizuesi ose duke zgjedhur ikonën e shiritit të veglave ( Raportet ). Kjo hap njëdritare raporti, ku raporti mund të eksportohet në formatin e dëshiruar (si PDF, siç tregohet në imazhin më poshtë) ose të printohet duke përdorur një printer të lidhur.

TEMA TË LIDHURA: Kërkesë e kthyer nga furnizuesiKërkesë e kthyer nga klienti

IMPORTANT Localized images for this page have not been generated yet and will be inserted at a later stage.