Facturi Emise
Facturi Emise tab-ul Postare Automată panoul permite să postezi automat facturile emise. Îți permite să selectezi tipul de postare, tipurile de documente, conturile și metoda de postare, să revizuiești posibilele erori și înregistrările jurnalului.
Tab-ul poate fi accesat din meniul Finanțe | Tabloul de Bord Contabil și selectând Finanțe | Postare Automată.
Tab-ul conține aceste caracteristici.
În această secțiune, criteriile pentru postare pot fi selectate și salvate.
| Tip de Postare |
Selectează un tip de postare. Există două opțiuni:
- Creare - dacă este selectat, se creează o nouă postare.
- Adăugare - dacă este selectat, o postare este adăugată la postarea existentă.
|
| Tip document |
Selectează un tip de document pentru postare.
 |
Sfaturi
Secțiunea tip document arată toate tipurile de documente din bazele de date selectate în grilă Baze de Date pe Server.
|
|
| Data țintă |
Selectează data pentru înregistrarea jurnalului. |
| Data postării |
Selectează data postării pentru înregistrarea jurnalului. |
| Data Documentului De - La |
Selectează data documentului, adică data Chitanței. |
| Data Facturii De - La |
Selectează data facturii. |
| Cont pentru Diferențe Pozitive de Rotunjire |
Selectează contul pentru postarea diferențelor pozitive de rotunjire. |
| Cont pentru Diferențe Negative de Rotunjire |
Selectează contul pentru postarea diferențelor negative de rotunjire. |
| Diferență de Rotunjire |
Introdu valoarea maximă a diferenței de rotunjire care este permisă a fi postată.
Dacă o sumă este mai mare decât cea specificată aici, nu va fi postată ca o diferență de rotunjire. În schimb, va fi returnat un mesaj de eroare, iar factura nu va fi postată.
|
| Metoda de Postare |
Selectează o metodă de postare. Există patru opțiuni:
- Note Separate - Programul va împărți conturile de venituri și TVA conform notelor. Conturile de creanțe vor fi postate într-o singură poziție.
- Combinat - Postarea va fi efectuată în totaluri conform conturilor presetate.
- Fără note - Postarea va fi efectuată în rezumat fără note.
- Fiecare Linie la Propria Postare- Postarea va fi efectuată separat pentru fiecare poziție.
|
| Tipuri de Documente |
Selectează unul sau mai multe tipuri de documente emise, pentru care dorești să creezi o postare. |
| Postează |
Prin clic pe acest buton, postarea este executată. |
| Salvează Setările |
Prin clic pe acest buton, criteriile setate sunt salvate și se încarcă data viitoare când formularul este deschis. |
Tab-urile din partea de jos a Facturi Emise tab-ului îți permit să verifici posibilele erori și rezultatele postării.
Acest tab conține informații despre posibile erori.
| Bază de Date |
Afișează numele bazei de date cu o eroare. |
| Cheie |
Afișează cheia documentului cu o eroare. |
| Linie |
Afișează linia documentului cu o eroare. |
| Articol |
Afișează articolul documentului cu o eroare. |
| Eroare |
Afișează eroarea. Poți citi mai multe despre erori în capitolul Erori în Postarea Facturilor Emise. |
Acest tab conține informații despre înregistrările de jurnal.
| Companie |
Afișează compania pentru care a fost creată postarea. |
| Bază de Date |
Afișează baza de date în care a fost creată postarea. |
| Cheie |
Afișează cheia unui document de postare. |