PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
   [Expand]Pyetje të bëra shpesh mbi PA WL
   [Expand]Paneli i Kontrollit
   [Expand]Blerjet
   [Expand]Porositë/ofertat
   [Expand]POS të Përdoruesve
   [Collapse]Shitje me shumicë dhe shërbime
    [Collapse]Faturë e re (e lëshuar)
     [Expand]Krijimi i një fakture me shumicë
     [Expand]Magjistarët në faturën e re (të lëshuar)
    [Expand]Lista e faturave (faturat e lëshuara)
    [Expand]Pagese paraprake e pranuar
     Faturë e lëshuar sipas Nenin 76(a)
    [Expand]Lista e pagesave të avancuara të pranuara
    [Expand]Forma DDV-VP
   [Expand]Transfer
   [Expand]Numri i inventarit
   [Expand]Ndryshimi i çmimit
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Dokumente dhe detyra
   [Expand]Raportet
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Parametrat
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 703,136 ms
"
   1000002964 | 222565 | 446561 | AI translated
Label

Magjistarët në faturat e reja (të lëshuara)

Në PANTHEON Web Light, Magjistari në faturat e lëshuara mundëson një përzgjedhje të shpejtë dhe të lehtë të veçorive në dokumentet e lëshimit. Mund të përdoret për të krijuar lidhje midis dokumenteve, për të krijuar një raport të dërgesës, për të krijuar një reçetë të parave, dhe për të anuluar dhe fiskalizuar faturat.

KËSHILLË

Për më shumë informacion rreth magjistarëve në faturat e lëshuara, shihni kapitullin Magjistarët në faturat e reja në udhëzuesin teknik.

 

Kjo pjesë e manualit të përdoruesit është e ndarë në kapitujt e mëposhtëm, që përmbajnë raste të lidhura përdorimi:

Lidhja e një pagesë të avancuar të pranuar me faturën me shumicë Dokumentet e faturave të lëshuara dhe pagesat e avancuara të pranuara nga i njëjti klient mund të lidhen. Ky kapitull tregon se si të krijoni një dokument të ri të faturës/ofertës paraprake, si të përdorni magjistrin për të lidhur dokumentin me pagesën e avancuar, dhe si të shihni dokumentet e lidhura.
Krijimi i një raporti të dërgesës Një raport dërgesash faturon periodikisht mallrat e shitura me komision. Ky kapitull paraqet të gjitha cilësimet e nevojshme për shitjet e dërgesave, një shembull të pranimit të mallrave në stok, lëshimin e mallrave, dhe si të përdorni magjistrin për të krijuar një raport dërgesash.
Krijimi i një reçete të parave Kur një klient paguan një faturë në para, duhet të krijohet një reçetë e parave. Ky kapitull tregon se si të krijoni një dokument të lëshimit dhe si të përdorni magjistrin për të krijuar një reçetë të parave.
Anulimi i një fature me shumicë Në rast të të dhënave të gabuara ose tërheqjes nga fatura, fatura mund të anulohet. Ky kapitull tregon se si të zgjidhni një faturë nga lista, si të përdorni magjistrin për të anuluar faturën, si të krijoni një notë krediti, dhe si të shihni dokumentet e lidhura.
Lidhja e dokumenteve me shumicë Fletë dërgese - dokumente të brendshme dhe fatura - dokumente të konsoliduara mund të lidhen. Ky kapitull tregon se si të krijoni një faturë kolektive të lëshimit dhe si të përdorni magjistrin për të krijuar një lidhje me një fletë dërgese të mallrave të lëshuara më parë.
Fiskalizimi i faturave të pa fiskalizuara Faturat që, për ndonjë arsye nuk u fiskalizuan kur u lëshuan, mund të fiskalizohen më vonë. Ky kapitull tregon se si të zgjidhni një faturë nga lista dhe si të përdorni magjistrin për të fiskalizuar një faturë të pa fiskalizuar.

 

TEMA TË LIDHURA:

Magjistarët në faturën e re - Udhëzues

Fatura e re (e lëshuar) - Udhëzues

Shumica dhe shërbimet - Udhëzues

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!