Rikthimi i një fature me shumicë
Rikthim funksioni ndodhet në Moduli i Shumicës dhe Shërbimeve . Udhëzuesi mundëson një rikthim të shpejtë dhe të lehtë të faturave me shumicë. Funksioni i rikthimit është i dobishëm në rastet e të dhënave të pasakta, anulimit të blerjeve të caktuara etj.
Kjo kapitull tregon se si të riktheni një faturë me shumicë, duke përdorur udhëzuesin.
 |
PËRMBLEDHJE E RASTIT
Personi përgjegjës lëshoi faturën 22-3000-000012 për klientin Intersport d.o.o. me vlerën 3.635,60 EUR. Kur fatura u printua, personi përgjegjës kuptoi se kishte një gabim - fatura duhej të ishte lëshuar për klientin Intersport Koper d.o.o. Për të rikthyer faturën, personi përgjegjës ndjek këto hapa:
- Hapja e dritares së listës së faturave
- Zgjedhja e faturës për rikthim
- Zgjedhja e opsionit përkatës në Udhëzues
- Rikthimi i faturës
- Hapja e dokumentit të rikthyer
- Dokumentet e lidhura
|
1 Hapja e dritares së listës së faturave
Në menunë kryesore, personi përgjegjës zgjedh Moduli i Shumicës dhe Shërbimeve dhe Lista e Faturave nënmoduli.
Një listë e të gjitha faturave me shumicë hapet automatikisht. Në listë, personi përgjegjës gjen faturën për rikthim.
2 Zgjedhja e faturës për rikthim
Në Kërko fushën, personi përgjegjës fut numrin e dokumentit: 22-3000-000012.
 |
KËSHILLË
Në Kërko fushën, mund të kërkoni sipas kritereve të listuara më poshtë në kolonat, Numri, Klienti, Çmimi pa TVSH, Çmimi me TVSH, Data e faturës, Data e skadimit, Porosia dhe Fletëpaketimi.
|
Personi përgjegjës zgjedh faturën me numër 22-3000-000012 për rikthim për shkak të një gabimi.
Personi përgjegjës klikon numrin e faturës dhe dokumenti hapet.
3 Zgjedhja e opsionit përkatës në Udhëzues
Personi përgjegjës zgjedh Udhëzues butonin në shiritin e veglave. Shfaqet një listë rënëse, ku personi përgjegjës zgjedh ndër funksionet e mëposhtme:
Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh opsionin Rikthim .
Më pas, personi përgjegjës plotëson dritaren.
4 Rikthimi i faturës
Dritarja e Rikthimit të pjesshëm të faturës hapet, siç tregohet në figurën më poshtë.
Fushat në kokën e dritares plotësohen me të dhëna nga fatura e lëshuar.
Në këtë rast, linjat e dokumentit përmbajnë disa artikuj. Personi përgjegjës dëshiron të rikthejë të gjithë faturën.
|
KËSHILLË
Nëse dëshironi të riktheni vetëm një linjë ose disa linja specifike, çaktivizoni linjat e tjera.
|
Fundi i dritares përmban butonat e ndërrimit:
- Krijo dokument të ri
- Fshi lidhjet me porosinë
- Mbivendos dokumentin e lidhur 1
- Mbivendos dokumentin e lidhur 2
Personi përgjegjës aktivizon butonin e ndërrimit Krijo dokument të ri për të krijuar një dokument të rikthyer dhe për ta printuar.
|
KËSHILLË
Kur butoni i ndërrimit është aktivizuar, ai bëhet portokalli.
|
Më pas, personi përgjegjës klikon butonin Rikthim .
5 Hapja e dokumentit të rikthyer
Automatikisht, programi hap një dokument të ri të rikthyer me llojin e dokumentit: 3X00 - Faturë krediti dhe një shumë negative.
Të gjitha të dhënat e përgjithshme dhe të tjera që u futën kur fatura u pranua, kopjohen në dokumentin e ri. Personi përgjegjës mund të ndryshojë, korrigjojë, ose edhe të fshijë dokumentin.
6 Dokumentet e lidhura
Dokumenti origjinal që krijoi dokumentin e rikthyer mund të gjendet në Tabi i Lidhur .
Personi përgjegjës mund të kthehet te dokumenti origjinal duke klikuar numrin e dokumentit, i cili hap dokumentin.