funkciju pokrenemo kada smo unijeli podatke o inventurnom stanju, potražili stanje zalihe i po potrebi prečistili podatke . Ovime se potvrdi inventura i kreijrau dokumenti za manjak i višak. Program prvo traži potvrdu operacije  (vidi Da li stvarno želite potvrditi inventuru?).

Ako nedostaju postavke vrste dokumenata za kreiranje manjka i viška, kreiranje u cjelosti neće uspjeti i program javi poruku (vidi Greška u postavci poslovnog događaja za manjkove!  i Greška u postavci poslovnog događaja za viškove !).Ako smo inventurno stanje iz tog popisa već potvrdili ili kreirali dokumente, program nam javi poruku i navede kako pripremiti podatke za dalju obradu (npr. brišemo već kreirane dokumente) (vidi Inventura je već potvrđena (dokumenti: XXX)! Najprije izbrišite stare dokumente).

U suprotnom slučaju nam program prijavi, da je inventura uspješno potvrđena i direktno otvori kreirane dokumente (vidi Potvrda inventure uspješno izvršena !).

• Za utvrđene manjkove nam program kreira dokument internog izdavanja ili izdavanja za vlastitu potrošnju (vidi Primjer dokumenta za manjak). U polje za prvi vezni dokument program automatski puni broj inventure.
• Za utvrđene viškove po inventuri program nam kreiradokument internog prijema (vidi Primjer dokumenta za višak). U polje za prvi vezni dokument program automatski puni broj inventure.

U trenutku kada potvrdimo inventuru, datum inventure se prenese u polje datum zadnje inventure u Šifrantu subjekata na skladište, za koje potvrđujemo inventuru. Time se posljedično zaključavaju materijalni prometi do tog datuma.