Ky raport ofron një pasqyrë të detajuar të faturave të lëshuara sipas faturës së lëshuar dhe sipas artikujve individualë. Në fjalë të tjera, nëse një faturë e lëshuar ka disa rreshta, sasia, çmimi me pakicë (përfshirë TVSH-në), zbritjet, norma e taksës dhe vlera e çdo artikulli do të shfaqen në raport. Vlera totale e faturave në raport do të jetë vlera përfshirë TVSH-në. Për një raport të detajuar të artikujve të shitur pa TVSH, shih Raporti i Lëshuar i Faturave - I Detajuar.

Nëse faturat në monedha të ndryshme përfshihen në raport dhe nuk zgjidhni një monedhë në fushën Konverto në Monedhë, vlera totale në raport do të jetë pa kuptim, pasi do të jetë shuma e sasive në monedha të ndryshme. Në raste të tilla, rekomandohet që të zhgidhni një monedhë në fushën Konverto në Monedhë (shih Raporti i Lëshuar i Faturave në një Monedhë të Huaj).

Nëse zgjidhni një monedhë në Konverto në Monedhë, çmimet dhe vlerat në raport do të konvertohen në monedhën e zgjedhur duke përdorur kursin e këmbimit të specifikuar në fushën Banka për Dokumentet FCY. Një nga kursit e këmbimit të mëposhtëm do të përdoret:

• Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
• Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)

Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në po të njëjtën mënyrë si kur hyni faturat e lëshuara: data për kursin e këmbimit është zakonisht data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale.  Për një shembull shih Raporti i Lëshuar i Faturave në një Monedhë të Huaj.

Nëse krijoni një raport në një monedhë të huaj, monedha e përdorur në raport do të shfaqet në mesin e kritereve të raportit në krye të raportit.