Zbritja e Kontratës

Futni vlerën përqindje të zbritjes së dhënë nga furnizuesi.

Monedha

Vendosni monedhën e përdorur në faturat e pranuara nga furnizuesi. Monedha e vlefshme në vendin e selisë së furnizuesit ofrohet si parazgjedhje. Vendoseni atë kur krijoni dokumentet e porosisë. Sigurisht, mund ta ndryshoni sipas dëshirës.

Paguese. Metoda

Futni ose zgjidhni një metodë pagese.

Dërgo përmes

Vendosni ID-në e kushteve të dërgesës.

Kushtet

Vendosni ID-në e kushteve të dërgesës të furnizuesit.

Vendi

Futni ose zgjidhni lokacionin e dërgesës.

Vlefshmëria e Porosisë Parazgjedhje

Nëse një numër i caktuar është regjistruar tashmë në fushë, atëherë për këtë subjekt ky numër ditësh vendoset në Porositë e Blerjes si numri i ditëve të vlefshmërisë. Fusha mund të mbushet me numra, maksimumi 3 shenja.
Nëse fusha ka vlerë parazgjedhje -1, atëherë vlefshmëria e Porosisë vendoset nga paneli i Administratës / Porositë - Vlefshmëria e Porosisë e përcaktuar. 

Tipi i Subjektit

Tipi i subjektit nga regjistri i Llojeve të Subjekteve . Ai shërben si një model për regjistrin e Subjekteve, duke vendosur cilësimet e përgjithshme, për shembull monedhën, numrin e ditëve të pagesës dhe të ngjashme. Nëse një karakteristikë e zakonshme për një lloj të veçantë subjekti ndryshohet më vonë (p.sh. numri i ditëve të pagesës), mund ta ndryshoni atë në regjistrin e Subjekteve duke përdorur funksionin Kopjo.

Personi Përgjegjës

Futni ose zgjidhni personin përgjegjës për marrëdhëniet me subjektin.

Intervali

Dyfishoni klikimin në fushë për të hapur Intervalet e Faturimit të Përsëritura. Këtu, vendosni intervalin që do të përdoret si një kriter në krijimin e faturave kolektive.

Prioriteti i Pagesës

Futni numrin e prioritetit të pagesës (nga 1 në 99) të përdorur për porositë e pagesës. Numrat më të ulët përfaqësojnë pagesat me prioritet të ulët.

Nëse prioriteti i pagesës është 1-98, atëherë, është NORM. Nëse prioriteti i pagesës është 99, atëherë, është I LARTË

(nëse Prioriteti në porosinë e pagesës është 99, do të trajtohet me prioritetin më të lartë).

Paguese

Zgjidhni një Paguese nga regjistri i Subjekteve.

Krijo Porosi Pagesash

Kutia e kontrollit është e kontrolluar si parazgjedhje. Vendosni nëse porositë e pagesës krijohen për furnizues të veçantë. Mesazhi i mëposhtëm kthehet në rast se keni kontrolluar Krijo porosi pagesash dhe e keni hequr atë në Transaksionet: A dëshironi vërtet të krijoni një porosi pagesash për subjektin (XXX)! Nga ana tjetër, mesazhi i mëposhtëm kthehet nëse është hequr në regjistrin e Subjekteve dhe është kontrolluar në Transaksione: Nuk krijohen porosi pagesash për subjektin (XXX)! Në transaksionin e porosisë së pagesës/elementeve të papaguara dhe në Transaksion/Krijo porosi pagesash nga faturat, porositë e pagesës për këta subjekte janë të fshehura.

Blerja Nga

Zgjidhni llojin e blerjes i cili do të përdoret si parazgjedhje kur krijoni një faturë të re të pranuar dhe porosi blerjeje. Zgjidhni opsionin përkatës për të siguruar vlefshmërinë e regjistrimeve të TVSH-së.

• Vendore - Regjistri i Tatimeve. - Nëse zgjidhet, vendos blerjen e mallrave dhe shërbimeve nga persona vendas të regjistruar për tatim (vendosur si parazgjedhje).
• Të Tjera / Persona Jo të Tatueshëm - Nëse zgjidhet, vendos blerjen e mallrave dhe shërbimeve nga persona vendas dhe të huaj të cilët janë jo të regjistruar për tatim (po ashtu blerjet nga Shtetet Anëtare të BE-së).
• Import - Për importin e mallrave nga vendet e treta.
• Import - BE - Për importin e mallrave nga persona të regjistruar për TVSH nga BE, që do të thotë, nëse subjekti është identifikuar për qëllime TVSH në ndonjë nga Shtetet Anëtare të BE-së (shih informacionin e përgjithshëm të subjektit).
• Jo-rezident - Nëse zgjidhet, vendos blerjen e shërbimeve nga furnizues nga vendet e treta dhe nga BE. Këtu duhet të llogaritni tatimin sipas parimit të vetë-tatimit.
• Paguese me Normë Fiks - Nëse zgjidhet, vendos një tatim TVSH prej 4% mbi të gjitha blerjet.

Kur ndryshon mënyra e blerjes kontrollon nëse ID e TVSH-së është e saktë (shih 4688 Lloji i Blerjes/Shitjes është ndryshuar! A dëshironi të ndryshoni gjithashtu prefiksin e numrit të tatimit?).

Llogaritja e Çmimit

Zgjidhni se si duhet të tregohet zbritja në porositë e blerjes dhe dokumentet e pranimit:

• Trego Zbritjen e Kontratës veçmas - Çmimi bruto dhe përqindja e zbritjes tregohen veçmas (zgjedhja parazgjedhje).
• Zbritja e Përfshirë në Çmim: Shuma e çmimit neto më pak zbritja tregohet.
  Për trajtim të detajuar shih Hierarkia e Përcaktimit të Çmimit!

Dokumentet e Biznesit

Futni ose zgjidhni nga menuja e rënë nëse faturat e lëshuara për këtë subjekt po eksportohen në e-Slog apo jo (të gjitha dokumentet e subjektit mund të importohen pavarësisht nga lloji që keni zgjedhur).

• Tradicional dhe Elektronik - po eksportohen në e-Slog si parazgjedhje (ka të njëjtin efekt si lloji e-Slog - Faturë e Thjeshtë).
• e-Slog - Faturë e Thjeshtë - Po eksportohen në e-Slog si parazgjedhje, si një faturë e thjeshtë.
• Tradicional - Si parazgjedhje, nuk eksportohen në e-Slog duke përdorur funksionin e eksportit për eksportimin (për shembull shih Eksporto Dokumentet e e-Slog për Klientin).

Kodi EAN i Subjektit

Ky kod përdoret për të identifikuar subjektet me të cilat shkëmbeni dokumente përmes e-Slog.

Dokumentet janë Nënshkruar

Nëse është e kontrolluar, kërkohet autenticiteti i nënshkrimit elektronik të dërguesit. Nëse kontrolli i dokumentit është zgjedhur, por dokumenti nuk është nënshkruar, nuk mund ta importoni dhe programi kthen një gabim (shih 5343 Dokumenti nuk është nënshkruar!).

Pas marrjes së një dokumenti të nënshkruar, autenticiteti i nënshkrimit kontrollohet në çdo rast. Pavarësisht nëse kutia e kontrollit është e kontrolluar apo jo. Nëse është nënshkruar, por nuk kalon kontrollin e nënshkrimit, importi nuk lejohet dhe kthehet një mesazh gabimi (shih 5340 Verifikimi i nënshkrimit nuk ishte i suksesshëm!).

(Kutia e kontrollit nuk ndikon në nënshkrimin e dokumenteve të eksportuara - për këtë qëllim nënshkrimi i dokumenteve të eksportuara është zgjedhur në Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme të Panelit të Administratës.)

Dokumentet janë të Kriptuara

Jo në përdorim.

Llogaritni Interesin

Nëse është e hequr, nuk do të shfaqet asnjë kandidat për llogaritje në llogaritjen e interesit.

Tipi i Normës së Interesit

Pasi të keni rënë dakord për normën e interesit të kontratës për pagesat e vonuara, mund të zgjidhni një tabelë normash interesi për llogaritjen e interesit të vonuar.

Tipi i Dokumentit

Zgjidhni llojin e dokumentit për të cilin printimi do të zgjidhet si parazgjedhje.

Emri i Tipit të Dok.

Tregon emrin e llojit të dokumentit të zgjedhur.

Palë e Tretë

Nëse është e kontrolluar, lloji i dokumentit të zgjedhur do të përdorë printimin e zgjedhur gjithashtu kur furnizuesi përdoret si palë e tretë.

Printo

Zgjidhni printimin e dëshiruar si parazgjedhje nga zgjedhjet e disponueshme në menu.

Emri i Raportit

Tregon emrin e raportit të zgjedhur.