Procedura për të futur një nota krediti nga një furnizues është esencialisht identike me atë për një nota krediti për një klient.

Një mënyrë e lehtë për të krijuar një nota krediti është përmes dokumentit burim për pranimin ose lëshimin e mallrave ose shërbimeve. Një nota krediti është zakonisht rezultati i një ankese të klientit për cilësinë ose sasinë e mallrave të ofruara.

Në këtë kapitull, ne do të krijojmë një nota krediti në një magazinë ku vlerësimi i stokut sipas çmimit mesatar është zgjedhur. Ne do të krijojmë një nota krediti në të njëjtin lloj dokumenti si pranimi.

Për notat e kreditit me metodat e vlerësimit LIFO dhe FIFO: për metodën FIFO shih Notat e Kreditit nga Furnizuesit - Anulimi i një Pranimi për metodën LIFO shih Notat e Kreditit nga Furnizuesit - Anulimi i një Pranimi

Duke përdorur procedurën e sugjeruar, programi do të krijojë linja dokumenti identike me linjat në dokumentin origjinal, vetëm këtu Sasia është NEGATIVE. Kështu, ju do të:

1. reduktoni stokun me të gjithë sasinë e pranuar

2. reduktoni vlerën e stokut me vlerën e anuluar duke përdorur çmimin e vlerësimit

3. anuloni vlerën e detyrimeve

Shembull:

Një furnizues ka ofruar 10 copë ITEM01 me çmimin (pa TVSH) prej 150 EUR, dhe ka lëshuar një faturë.

1. Fatura për Mallrat e Pranuara

2. Nota e Kreditit

Në bazë të regjistrit të ankesës, furnizuesi ka miratuar ankesën tuaj dhe ju ka paraqitur një nota krediti.

Një mënyrë e lehtë për të krijuar një nota krediti është duke hapur një dokument të ri të notës krediti dhe duke klikuar në Shto butonin në linjat e dokumentit. Zgjidhni opsionin Ndrysho Nënshkrimin (Anulo Dokumentin).

Pasi të zgjidhni opsionin Ndrysho Nënshkrimin, programi shton lëvizjen nga linja e faturës së furnizuesit. Kjo do të transferojë informacion rreth: zbritjes kostove direkte të përfshira doganave të përfshira numrit të tarifës dhe përqindjes së taksës çmimit të vlerësimit

Në panelin për zgjedhjen e linjave (shih Linjat për Transferim), ju gjithashtu mund të ndryshoni sasinë që do të transferohet në notën krediti sipas nevojës.

Kështu, programi krijon linja dokumenti identike me ato në dokumentin origjinal, vetëm këtu Sasia është NEGATIVE. Kështu, ju do të:

• reduktoni stokun tuaj me të gjithë sasinë e pranuar
• reduktoni vlerën e stokut tuaj me vlerën e anuluar të çmimit të vlerësimit
• anuloni vlerën e detyrrimeve
• regjistroni datën e TVSH-së nga fatura për të cilën po krijoni notën krediti në  Links | TVSH tab. Kjo e bën të mundur krijimin e një printimi të një bashkëngjitjeje në formularin specifik të TVSH-së (nëse keni zgjedhur gjithashtu këtë lloj bashkëngjitjeje më parë).

 3. Pranimi

Nëse po anuloni një dokument, hapi i mëparshëm ishte i fundit. Por nëse ju dhe furnizuesi keni rënë dakord për të ulur çmimin e blerjes (për shkak të defekteve të fshehura, për shembull), futni një linjë të re në notën krediti me një sasi POZITIVE dhe një çmim të ri shitjeje. Kështu ju do të:

• përsëri pranoni mallrat
• rritni vlerën e detyrimeve ndaj furnizuesit me çmimin e ri
• përsëri rritni stokun me çmimin e ri të llogaritur të vlerësimit. Në këtë shembull, furnizuesi ka ulur çmimin me 10%

Temat e Lidhura:

• Magazina - Vlerësimi sipas Çmimit Mesatar
• Pranimi
• Lëshimi
• Rifreskoni Stokun
• Rivlerësimi
• Nota e Kreditit për Klientin