e-PDV Forma

Ključ

U polju se prikazuje broj dokumenta obračuna. Program automatski generiše ovaj podataka, nakon pokretanja Obračuna.

Period od

U polju se unosi podatak za počeni period razdoblja obračuna u formi GGGG-MM

Period do

U polju se unosi podatak za krajnji period razdoblja obračuna u formi GGGG-MM

Zaključeno

Nakon slanja ePDV prijave, potrebno je zaključiti prijavu klikom na ovu opciju. Ukoliko korisnik pokuša da ponovo pokrene Obračun koji je Zaključen, program javlja poruku:

Obračun

Nakon odabira željenih podataka u delu Period od i period do, klik na taster Obračun kreira obračun PDV-a za željeni period i u polju Ključ upisuje kreiran broj dokumenta obračuna.

Takođe, u vrednosnim poljima u odnosu na Izvor dokumenta, program upisuje dobijene podatke.

Za ovaj taster vezane su sledeće kontrole:

1. Ukoliko za odabrani period obračuna ePDV postoji POPDV obračun, program javlja sledeće upozorenje:

• Odabirom opcije Potvrdi, program prvo pokreće POPDV obračun za izabrano razdoblje a nakon toga i ePDV obračun.
• Odabirom opcije Otkaži, program pokreće samo ePDV obračun.

2. Ukoliko korisnik pokrene obračun ePDV-a bez prethodnog obračuna POPDV za isti period, program javlja sledeće upozorenje:

Ispis e-PDV

Klik na ovaj taster pokreće ispis Evidencija Prethodnog poreza. Više o ovome možete pročitati na stranici uputstva Ispis e-PDV.

Elektronske fakture

U ovom delu obrasca program prikuplja sva dokumenta, koja u šifarniku vrste dokumenata u delu Napredni podaci imaju u polju Izvoru dokumenta izabranu opciju:

Elektronske fakture

Ova opcija predstavlja sve ulazne račune koji se preuzimaju sa SEF-a.

Fiskalni računi

U ovom delu obrasca program prikuplja sva dokumenta, koja u šifarniku vrste dokumenata u delu Napredni podaci imaju u polju Izvor dokumenta izabranu opciju:

Fiskalni računi

Ova opcija predstavlja sve ulazne račune koji se dobijaju u maloprodaji.

Drugi računi 

U ovom delu obrasca program prikuplja sva dokumenta, koja u šifarniku vrste dokumenata u delu Napredni podaci imaju u polju Izvor dokumenta izabranu opciju:

Drugi računi

Ova opcija predstavlja sve ulazne račune koji se dobijaju poštom izvan SEF-a, a  na kojima je iskazan PDV.

Druga dokumentacija

U ovom delu obrasca program prikuplja sva dokumenta, koja u šifarniku vrste dokumenata u delu Napredni podaci imaju u polju Izvor dokumenta izabranu opciju:

Druga dokumentacija

Ova opcija predstavlja sve odluke poreskog organa, odluke carinskog organa  i sl.

Drugi dokumenti o smanjenju

U ovom delu obrasca program prikuplja sva dokumenta, koja u šifarniku vrste dokumenata u delu Napredni podaci imaju u polju Izvor dokumenta izabranu opciju:

Drugi dokumenti o smanjenju.

Obračunati podaci po ovom osnovu, prikazuju se kasnije u delu obrasca 1.4 smanjenje osnovice PDV, 1.6 Smanjenje avansa

Interni račun - Obveznik PDV

U ovom delu obrasca program prikuplja sva dokumenta, koja u šifarniku vrste dokumenata u delu Napredni podaci imaju u polju Tip izvoza e-Dokument izabranu opciju:

401 -Drugi interni račun

Interni račun - strano lice

U ovom delu obrasca program prikuplja sva dokumenta, koja u šifarniku vrste dokumenata u delu Napredni podaci imaju u polju Tip izvoza e-Dokument izabranu opciju:

400 - Interni obračun za promet stranih lica

PDV Osnovica 20%

Ukupna osnovica za promet po stopi od 20%

PDV 20%

Ukupno obračunat PDV po stopi od 20%

PDV Osnovica 10%

Ukupna osnovica za promet po stopi od 10%

PDV 10%

Ukupno obračunat PDV po stopi od 10%

Plaćeni PDV po stopi od 20%

Ukupno plaćen promet po stopi od 20%

Plaćeni PDV po stopi od 20% koji se može odbiti

Ukupno plaćen promet po stopi od 20% koji se može odbiti.

Plaćeni PDV po stopi od 10%

Ukupno plaćen promet po stopi od 10%

Plaćeni PDV po stopi od 10% koji se može odbiti

Ukupno plaćen promet po stopi od 10% koji se može odbiti.

Plaćeni PDV (10% + 20%)

Zbir plaćenog poreza po stopama od 10% i 20%

Plaćeni PDV (10% + 20%) koji se može odbiti

Zbir plaćenog poreza po stopama od 10% i 20% koji se može odbiti.

Plaćeni PDV poljoprivredniku

Plaćeni PDV poljoprivredniku koji se može odbiti

5.1 ispravke odbitka prethodnog poreza - povećanje

Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu naknadnog prihvatanja elektronske fakture

Polje predstavlja podatak, koji korisnik popunjava po osnovu rešenja Poreske Uprave ili Carine.

Polje je unosnog karaktera i predstavlja sticanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu naknadnog prihvatanja elektronske fakture.

Nakn. sticanje prava na odbitak prethodnog por. za opr. i obj.

Polje predstavlja podatak, koji korisnik popunjava po osnovu rešenja Poreske Uprave ili Carine.

Polje je unosnog karaktera i predstavlja Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti

Odluka poreskog organa

Polje predstavlja podatak, koji korisnik popunjava po osnovu rešenja Poreske Uprave ili Carine.

Polje je unosnog karaktera i predstavlja Odluku poreskog organa.

Povećanje srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine ili poslednjem poreskom periodu

Polje predstavlja podatak, koji korisnik popunjava po osnovu rešenja Poreske Uprave ili Carine.

Polje je unosnog karaktera i predstavlja Povećanje srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine ili poslednjem poreskom periodu

Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV

Polje predstavlja podatak, koji korisnik popunjava po osnovu rešenja Poreske Uprave ili Carine.

Polje je unosnog karaktera i predstavlja sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV.

Drugi osnov

Polje predstavlja podatak, koji korisnik popunjava po osnovu rešenja Poreske Uprave ili Carine.

Polje je unosnog karaktera i predstavlja podatak o Drugom osnovu.

5.2 Ispravke odbitka prethodnog poreza - smanjenje

Prestanak uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti

Prestanak uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti

Odlukа poreskog organa

Odlukа poreskog organa

Smanjenje srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine ili poslednjem poreskom periodu

Smanjenje srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine ili poslednjem poreskom periodu

Podnošenje zahteva za brisanje iz evidencije obveznika PDV

Podnošenje zahteva za brisanje iz evidencije obveznika PDV

Drugi osnov

Drugi osnov

Odluka carinskog organa na osnovu koje dolazi do smanjenja PDV

Odluka carinskog organa na osnovu koje dolazi do smanjenja PDV

Smanjenje PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku

Smanjenje PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku