e-SLOG

Datum in čas

V polju se zapiše datum in čas uvoza XML datoteke.

Tip

V polju je zapisan tip povezave:

• ES - Izvoz – izvožen dokument
• EI – Uvoz – uvožen dokument

Funkcija

V polju je zapisana vrsta funkcije, v XML datoteki. Vrsta funkcije določa status, ki bo zapisan na potrditvi naročila, kot povratnici s strani dobavitelja, glede zmožnosti realizacije naročila.

Na voljo so funkcije:

• 4 – Sprejet s spremembo; Naročilo ni potrjeno s prvotnimi podatki. Spremembe so se lahko zgodile na nivoju dokumenta (na primer spremenjen datum dobave) ali na nivoju postavk (na primer spremenjena količina). Spremembe se lahko nanašajo na eno ali več postavk. Kako naročnik postopa ob spremembah, je odvisno od medsebojnega dogovora med partnerji.
• 12 – Ni sprocesiran
• 27 – Ni sprejet (zavrnjeno) - Dobavitelj ni sprejel naročila. Čeprav se ta status nanaša na celotno naročilo, je dobra praksa, da se v dokumentu kljub temu navede vse postavke, ki jih je vsebovalo prvotno naročilo, nato pa se potrjena količina na vsaki postavki nastavi na 0 (nič).
• 29 – Sprejet brez popravkov (brez spremembe – privzeta nastavitev) - Dobavitelj je v celoti sprejel naročilo, kot mu ga je poslal kupec. Tudi v tem primeru se navede vse postavke, kot so bile navedene v prvotnem naročilu, z ustreznimi sklici na številke vrsti. Potrjene količine se nastavi na enako vrednost, kot je bila navedena v prvotnem poslanem naročilu

Za izvožene dokumente je polje prazno.

Vrsta dokumenta

V polju se zapiše predpisan tip vrste dokumenta, kot jih določa eSLOG.

V primeru, da gre za uvoženo povratnico se v polje zapiše niz treh ničel – 000.

V primeru, da gre za izvoženo povratnico, se zapiše interno določen podatek o vrsti dokumenta:

• ONK – povratnica za naročilo kupca
• OND - povratnica za naročilo dobavitelja

Dokument

V polju se zapiše dobaviteljeva številka dokumenta.

V primeru, da gre za povratnico se zapiše oznaka tipa dokumenta, ki ga povratnica potrjuje:

• ORDERS – naročilnica
• ORDRSO – potrditev naročila
• INVOIC – predračun

Za izvožene dokumente je polje prazno.

Način poslovanja

V polje se zapiše način poslovanja subjekta, ki je zapisan v šifrantu subjektov.

eSlog ver. (eSlog verzija)

V polje se zapiše različica uvoženega eSLOG dokumenta.

Odpri mapo

S klikom na gumb odpremo mapo, kjer se nahajajo programske datoteke PANTHEON.

Poz. (Pozicija)

V polje Pozicija se zapiše zaporedna številka pozicije na naročilu.

Ident

V polje se zapiše šifra identa iz pozicije naročila.

Naziv

V polje se zapiše naziv identa iz pozicije naročila.

Potrjena količina

V polje se zapiše potrjena dejanska potrjena količina iz dokumenta za potrditev naročila.

Potrjena količina je tista količina, ki jo vpišemo v obrazec za vnos naročila (npr. če na zalogi nimamo količine, ki jo je naročil kupec). Kupcu spremenjeno količino sporočimo z izvozom potrditve naročila.

Naročena količina

V polje se zapiše izvirna naročena količina iz naročila.