PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Collapse]Comenzi
    [Expand]Comenzi de tipărire în masă
     Tipărirea în masă
     Diagramă ER pentru Documentele de Comandă
    [Expand]Comenzi de vânzare
    [Collapse]Comenzi de achiziție
      Îndeplinirea unei comenzi de achiziție
     [Collapse]Comenzi de achiziție
       Pretvornik valut
      [Collapse]Bară de activități
       [Expand]Vrăjitori
       [Expand]Raportele comenzilor de achiziție
       [Collapse]Comenzi de achiziție - Date de import/export
         Izvoz e-Slog naročila
         Export e-Slog orders for supplier
         Uvoz e-Slog potrditve naročila
         Import e-Slog Factură Preliminară
         Import e-Slog Chitanță de Returnare
         Export e-Slog Chitanță de Returnare
       Antet
      [Expand]Linie de Comandă de Achiziție
      [Expand]Bară de sarcini pentru liniile comenzii de achiziție
       Valori ale Comenzilor de Achiziție
      [Expand]Autorizări asupra comenzilor de achiziție
    [Expand]Planificarea comenzilor
    [Expand]Creează comenzi de achiziție
    [Expand]Lista de selecție
    [Expand]Raport de Comandă de Vânzări
     Raport de Comandă de Achiziție
     Izpis UPN
    [Expand]Ordin de Plată Special
    [Expand]Răsfoiește comenzi
     Crearea comenzilor într-o valută străină
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 524,6832 ms
"
   5326 | 6055 | 478075 | AI translated
Label

Import e-Slog Factură Preliminară

Import e-Slog Factură Preliminară

Import e-Slog Factură Preliminară

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

40594.gif Import/Export date - Comenzi de achiziție

Import e-Slog Factură Preliminară funcția permite importarea facturilor preliminare primite de la furnizori pe care ni le-au trimis în fișierul XML e-Slog prescris, ca de obicei pentru facturi. Instrucțiunile pentru lucru și fișierul creat sunt aceleași ca cele descrise în capitolul pentru importul comenzilor de vânzare (vezi Import e-Slog documente - primire). Tipul documentului e-Slog importat este 325 - Ofertă.

000001.gif Documentația pentru importul/exportul facturilor XML simple ca e-Slog este disponibilă pe pagina de start a Camerei de Comerț și Industrie din Slovenia: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=14871&IDpm=2306.

40946.gif

Antet

Calea către fișiere XML
În câmpul Calea către fișiere XML introduceți calea către meniul în care fișierele XML primite trebuie să fie salvate.

Puteți selecta meniul dintr-o listă cu un clic pe 009330.gif.

Adăugați ID-uri externe lipsă la registrul articolelor la Import Înainte de import, trebuie să asigurați că fiecare ID de articol din comanda primită (câmpul ID extern în linia documentului pentru import) este asociat ID-ului de articol așa cum este introdus în baza de date în registrul articolelor (câmpul ID din linia documentului pentru import). Dacă această conexiune nu este estabilită în registrul articolelor, dar o selectați înainte de import, puteți seta prin această Adăugați ID-uri externe lipsă la registrul articolelor ca Import casetă de selectare dacă această conexiune va fi înregistrată permanent în registrul articolelor sau nu:
  • Dacă Adăugați ID-uri externe lipsă la registrul articolelor ca Import caseta este bifată, fiecare conexiune ID - ID extern, introdusă înainte importului de date, va fi înregistrată în Registrul articolelor -> ID extern panou;
  • Dacă Adăugați ID-uri externe lipsă la registrul articolelor ca Import caseta nu este bifată, fiecare conexiune ID - ID extern, introdusă înainte de importul de date, va conta ca o conexiune pentru acest document particular doar și nu va fi înregistrată în registrul articolelor pentru a fi utilizată în importurile ulterioare de documente.

De exemplu, vedeți și capitolele ID-uri externe doar și ID-uri externe, apoi ID-uri de articole.

Citire ID-uri de articole Cu Citire ID-uri de articole carnetul de verificare definiți cum va fi completat ID-ul articolului, acesta este de asemenea transferat la documentele importate cu succes.

Puteți selecta între:

Umpleți documentul subiectului la În Umpleți documentul subiectului la secțiune selectați în care câmp al comenzilor numărul documentului clientului și data documentului vor fi importate. Puteți selecta între:
  • Document legat 1 (câmp Document legat 1);
  • Document legat 2 (câmp Document legat 2);
  • None (nu importați date despre comandă).

Datele despre comandă sunt de obicei completate în câmpul pentru introducerea Document legat 1.

40660.gif
(Import XML)		 Dacă faceți clic pe butonul Import XML, programul va importa fișierul XML sau date mai detaliate vor fi importate în tabelul de mai jos (vezi Detalii despre document pentru import și Liniile documentelor pentru import).

Dacă calea introdusă anterior către fișierul XML este corectă, programul va completa automat lista documentelor pentru import atunci când deschideți fereastra prezentă.

40661.gif
(Creează doc.)		 Dacă faceți clic pe Creează doc. butonul, programul va crea în tipul de document activ curent (tipul de document în care ați rulat funcția pentru import) atâtea comenzi de achiziție câte sunt selectate înregistrate pentru import.

După ce documentul este creat cu succes, fișierul importat cu succes va fi șters din meniul în care a fost listat înainte de import

După ce faceți clic pe acest buton, programul va solicita confirmarea (vezi Vreți cu adevărat să creați documente!).

Detalii despre Documentele pentru Import

Sel. (selectat)Dacă caseta din câmpul Sel. este bifată, linia este selectată pentru import.

Implicit, sunt selectate toate liniile pentru import care au fost recunoscute din fișierele XML ale meniului selectat și nu includ erori.

Dacă documentul include o eroare (vezi descrierea coloanei Eroare ), nu poate fi selectat pentru import, nici implicit, nici prin selecția dumneavoastră, până când erorile nu sunt eliminate (vezi Documentul nu poate fi selectat pentru import deoarece conține erori!).

Nume fișier Campo Nume fișier câmpul este completat cu numele fișierului care urmează să fie importat, inclusiv datele pentru calea către fișierul corespunzător.
Număr (factura preliminară a furnizorului) Campo Număr câmpul este completat cu numărul facturii preliminare a furnizorului din fișierul XML ce urmează să fie importat.
Tip (document importat)Campo Tip câmpul este completat cu ID-ul tipului de document din fișierul XML ce urmează să fie importat (pentru a codifica tipurile de documente este prescris cu e-Slog). Tipurile de documente permise în fișierul pentru importul de confirmare sunt:
  • 325 - Ofertă;
  • 380 - Factură;
  • 381 - Notă de credit;
  • 383 - Notă de debit;
  • 386 - Factură de preplată.

Prin această funcție, facturile preliminare primite sunt importate (325 - Tip ofertă).

Pentru a importa alte tipuri de documente, consultați importul și exportul de informații atunci când facturile primite (Import e-Slog documente - primire).

Transac. 
Chitanță de returnare  
Comandat peCampo Comandat pe câmpul este completat cu data comenzii din documentul ce urmează să fie importat.

Informațiile pot fi schimbate manual înainte de import.

Furnizor În Furnizor câmpul este introdus numele furnizorului. Programul va căuta în baza de date conform numărului său de TVA din fișierul pentru import (vezi Număr TVA. câmp).

Dacă subiectul cu numărul de TVA introdus în fișier nu este prezent în baza de date, acest câmp va rămâne gol și programul va returna o eroare (vezi mai jos).
Sumă datoratăCampo Sumă datorată câmpul este completat cu suma de plată din factura preliminară ce urmează să fie importată.
MonedăCampo Monedă câmpul este completat cu moneda în care este exprimată valoarea din câmpul anterior.
EroareDacă programul găsește o eroare în fișierul ce urmează să fie importat sau informațiile lipsesc în baza de date în care fișierul va fi importat, importul acestui fișier nu va fi posibil. Programul raportează tipul erorii pentru linia din acest Eroare câmp, și anume sub forma IRIS:
Număr TVA. Campo Număr TVA. câmpul este completat cu numărul fiscal al furnizorului sau numărul de TVA din factura ce urmează să fie importată.
Model de referință Campo Model de referință câmpul este completat cu modelul de referință din fișierul ce urmează să fie importat.
Referință Campo Referință câmpul este completat cu numărul de referință din fișierul ce urmează să fie importat.
Prenume și Nume În Prenume și Nume câmpul este introdus numele și prenumele persoanei de contact care este introdusă în document.
Adresă de e-mail În Adresă de e-mail câmpul este introdusă adresa de email la care fișierele exportate ar trebui să fie trimise.
 Adresa de email poate fi schimbată manual.
   

Linii de Documente pentru Import

LinieÎn Linie câmpul este numărul secvențial al liniei.
IDCampo ID câmpul este completat cu ID-ul articolului, articolul a fost primit sub numele său în baza de date.

Programul va căuta ID-ul articolului prin ID-ul furnizorului, cu alegerea corespunzătoare a tipului de căutare și de asemenea direct prin ID-urile articolelor. Pentru ambele exemple, vedeți:

Dacă faceți dublu clic pe acest câmp, registrul Articole se va deschide.
ID externCampo ID extern câmpul este completat cu ID-ul articolului utilizat de furnizor și inclus în fișierul ce urmează să fie importat.
NumeCampo Nume câmpul este completat cu numele articolului din fișierul ce urmează să fie importat.

Informațiile pot fi schimbate manual înainte de import.

CantitateCampo Cantitate câmpul este completat cu cantitatea articolului din fișierul ce urmează să fie importat.
U/MCampo U/M câmpul este completat cu unitatea de măsură din fișierul importat în limba străină.

Informațiile pot fi schimbate manual înainte de import.
Preț Campo Preț câmpul este completat cu prețul articolului așa cum este stabilit în fișierul ce urmează să fie importat.
Discount %Campo Discount % câmpul este completat cu procentul de discount recunoscut.
Tip de impozit Campo Tip de impozit câmpul este completat cu tipul de impozit din Registrul articolelor, este pentru articolul din câmpul ID . Dacă câmpul ID este gol, câmpul Tip de impozit este de asemenea gol.

Această informație nu provine din fișierul ce urmează să fie importat.

Impozit Campo Impozit % câmpul este completat cu procentul de impozit calculat pe factură și este extras din fișierul ce urmează să fie importat.

Dacă procentul de impozit introdus aici nu corespunde procentului de impozit din ID-ul tipului de impozit (câmpul anterior), programul va returna un mesaj de eroare în forma IRS 4851 Rata impozitului nu se potrivește!.

Sumă datoratăCampo Sumă datorată câmpul este completat cu suma totală a valorii liniei ce urmează să fie plătită.
EroareDacă programul găsește o eroare în fișierul ce urmează să fie importat sau informațiile lipsesc în baza de date în care fișierul va fi importat, importul acestui fișier nu va fi posibil (vezi Documentul nu poate fi selectat pentru import deoarece conține erori!). Programul raportează tipul erorii pentru linia din acest Eroare câmp, și anume sub forma IRIS:

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!