 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog predračuna
Uvoz e-Slog predračuna
Uvoz e-Slog predračuna
Uvoz i
izvoz podataka - narudžbe dobavljaču
Funkcija omogućava uvoz primljenih predračuna dobavljača, koje su nam isti
posredovali e-Slog propisanim XML datotekama, koje su propisane za račune.
Uputstva za rad i kreirana datoteka su jednaki onima, opisanim u poglavlju o
uvozu računa kupaca (pogledajte Uvoz
e-Slog dokumenata prijema). Uvozi se e-Slog vrsta dokumenta tipa 325
- Predračun.
Osnovni podaci
Put do XML datoteka
|
upišemo put do mape, gdje su snimljene primljene XML datoteke. Mapu možemo
izabrati iz popisa klikom na ikonu
 . |
|
Dodavanje nedostajućih šifri partnera u šifrant idenata pri uvozu |
Prije uvoza podataka, moramo se pobrinuti da svakoj nabavljenoj šifri
identa, navedenoj u primljenoj datoteci (polje "Šifre partnera" u poziciji
dokumenta za uvoz) pripišemo šifru identa, kako je zapisana u našoj bazi
podataka, u šifrantu idenata (polje "Šifra" u poziciji dokumenta za uvoz).
Ako ta veza već prije uvoza nije bila uspostavljena u šifrantu idenata, već
je izaberemo prije uvoza, ovim prekidačem definiramo da li da se takva veza
trajno zapiše u šifrant idenata ili ne:
- ako prekidač označimo, svaka će veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju
ćemo unijeti prije uvoza podataka, biti zapisana u šifrant idenata, u
panel Šifre partnera;
- ako prekidač ne označimo, svaka će se veza "Šifra" - "Šifra partnera",
koju ćemo unijeti prije uvoza podataka, smatrati kao veza koja vrijedi
samo za taj dokument, te se neće zapisivati u šifrant idenata za
upotrebu pri slijedećim uvozima dokumenata.
Za primjer pogledajte poglavlje Traži SAMO
po šiframa partnera i Traži
po šiframa partnera I šifri MS. |
|
Traženje šifri artikala |
ovim prekidačem izaberemo, na koji način će biti popunjen podatak o šifri
artikala, koji se prenese u poziciju prijema uspješno uvezenog dokumenta.
Možemo izabrati:
|
|
Popuni dobiveni dokument u |
izaberemo, u koju od rubrika narudžbi želimo uvesti broj dokumenta kupca i
datum dokumenta. Izabrati možemo:
- polje prvi vezni dokument
- polje drugi vezni dokument
- ili pak ne uvozimo podatke o narudžbi .
Podaci o predračunu se u pravilu popunjavaju u polje za unos prvog veznog
dokumenta. |
 |
klikom na ovu tipku uvezemo XML datoteku ili bolje rečeno: uvezemo podatke
iz datoteke u donji popis (pogledajte Podaci o dokumentima za uvoz i
Pozicije dokumenta za uvoz). Ako je prethodno bio upisan pravilan put do
takvih datoteka, onda se popis dokumenata za uvoz popuni automatski, nakon
što otvorimo lijevo prikazani prozor. |
 |
klikom na ovu tipku, u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (u vrsti dokumenta
iz koje smo funkciju pozvali) se kreira toliko dobavljačevih računa, koliko
je datoteka označenih za uvoz. Ako je dokument uspješno kreiran, u mapi iz
koje smo datoteku uvezli, uspješno uvezena datoteka se izbriše.
Nakon klika na ovu tipku, kreiranje dokumenata moramo još potvrditi
(pogledajte
Da li stvarno želite kreirati dokumente).
|
Podaci o dokumentima za uvoz
|
O(označeno) | Ako je stavka aktivirana, onda
je označena za uvoz. Zadano su označene za uvoz sve postavke, pročitane iz
XML datoteka iz izabrane mape, ako ne sadrže greške. Ako su na dokumentu
prisutne greške (pogledajte opis zadnjeg stupca Greške), dokument zadano nije označen za
uvoz i ga prije slanja ne možemo označiti za uvoz (pogledajte
Dokument ne
možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!). |
| Ime datoteke | ime
datoteke, koju uvozimo, uključno s podacima o putu do nje. |
|
Broj (dobavljačevog Predračuna) | broj
predračuna dobavljača iz XML datoteke za uvoz |
|
Vrsta (uvezenog dokumenta) | vrstu dokumenta
iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta propisuje e-Slog).
Dozvoljene vrste dokumenata su:
- 325 - Predračun
- 380 - Račun
- 381 - Odobrenje
- 383 - Terećenje
- 386 - Račun za avans
Ovom funkcijom se uvoze primljeni predračuni (vrsta 325). Za uvoz
ostalih vrsta dokumenata, pogledajte uvoz i izvoz podataka kod primljenih
računa (Uvoz e-Slog
dokumenata prijema). | |
Datum narudžbe | datum narudžbe iz uvezene datoteke. Podatak
možemo prije uvoza i ručno popraviti. | |
Dobavljač | naziv dobavljača. Program ga potraži u našoj bazi
podataka, s obzirom na porezni broj iz datoteke za uvoz (pogledajte polje
Porezni broj).
Ako u bazi podataka nema partnera s poreznim brojem navedenim u datoteci,
ovo će polje biti prazno, a program javi grešku (pogledajte dolje). | |
Vrijednost za plaćanje | vrijednost za
plaćanje iz predračuna, kojeg uvozimo | |
Valuta | valuta, u kojoj je izražena vrijednost iz prethodnog
polja |
| Greška |
Ako je pri uvozu datoteke došlo do grešaka ili nedostajućih podataka na
bazi, u koju uvozimo dokument, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ. Vrstu greške u vezi s
osnovnim podacima računa program, u tom slučaju, ispiše na ovom mjestu, i to
u obliku IRIS poruke o grešci:
|
| Porezni broj |
porezni broj dobavljača iz računa, kojeg uvozimo |
| Poziv (model) |
model za poziv iz datoteke za uvoz |
| Poziv (poziv na broj) |
poziv na broj iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna osoba |
kontaktna osoba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
|
Poz. | redni broj pozicije |
| Šifra |
Šifra identa, pod kojom će roba biti
preuzeta u našu bazu podataka.
Podatak o šifri identa će program potražiti preko dobavljačeve šifre identa,
a odgovarajućim odabirom načina traženja identa i neposredno po šifri
identa. Za oba primjera pogledajte:
Šifrant
idenata otvorimo dvostrukim klikom u ovo polje. |
|
Dob. šifra | šifra identa, koju upotrebljava
dobavljač i koja je sadržana u datoteci, koju uvozimo. |
|
Naziv | naziv identa iz datoteke, koju
uvozimo. Prije uvoza podataka, naziv možemo i promijeniti. | |
Količina | količina identa iz datoteke, koju uvozimo. | |
MJ | mjerna jedinica iz uvezene datoteke, na
stranom jeziku. Prije uvoza podataka, naziv možemo i promijeniti. | |
R% | postotak priznatog rabata | |
TB |
tarifni broj poreza iz šifranta
materijalnih sredstava za artikl iz polja "Šifra". Ako je polje "Šifra" prazno, to
je zato jer je prazno i polje za unos tarifnog broja. Taj podatak se,
dakle, NE uzima iz datoteke za uvoz. | |
P% | postotak na računu obračunatog poreza se povlači iz
datoteke za uvoz. Ako se ovdje ispisan postotak poreza ne podudara s
postotkom poreza iz šifre tarifnog broja poreza (prethodno polje), program
javi IRIS poruku o grešci 4851 Porezna
stopa se ne podudara!. | |
Za platiti | ukupna vrijednost pozicije za
plaćanje | |
Greška |
ako je pri uvozu datoteke došlo do grešaka ili nedostajućih podataka na
bazi, u koju uvozimo dokument, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ(pogledajte
Dokument ne
možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!). Vrstu greške u vezi s
pozicijama računa, program u tom slučaju ispiše na ovom mjestu, i to u
obliku IRIS poruke o grešci:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|