 | Loading… |
|
|
|
Pagesa
     
Mund të paguani me këste ose Cash në një dokument porosie.
Tabela e përmbajtjes
- Pagesa - Këste
- Pagesa - Cash
1. Pagesa - Këste
Mund të specifikoni gjithashtu pagesën me këste në një dokument porosie. Faqja e kësteve, ku mund të futni dhe llogaritni këstet, përmban informacionin e mëposhtëm:
- Në seksionin e mesëm, mund të futni parametrat për krijimin e kësteve (numri i kësteve, datat e pagesës së kësteve, data e pagesës së këstit të parë)
- Në pjesën e majtë të panelit, mund të shikoni këstet individuale
- Në pjesën e djathtë të panelit, do të gjeni vlerën totale të kësteve dhe çdo shumë të paguar.
Por mbani mend:
- se një "këst" me numrin rendor 0 krijohet për një pjesë të pagesës që mund të jetë paguar me një faturë cash, në mënyrë që kjo pjesë (e paguar tashmë) e faturës të mos ngarkohet përsëri;
- Se çdo këst i paguar në mënyra të tjera mund të futet manualisht (p.sh., një pjesë e pagesës mund të kompensohet, kështu që shuma e kompensimit nuk do të ndahet në këste);
- Se mund të krijoni një këst për shumën e mbetur duke përdorur procedurën e përshkruar më poshtë.
1.1. Parametrat për Krijimin e Kësteve
| Data e faturës |
Fusha e datës së faturës plotësohet me datën kur porosia është e vlefshme. Kjo datë përdoret si data e shumës së paguar në cash. |
| Pagesa e këstit të parë |
Fusha e pagesës së këstit të parë plotësohet me datën kur kësti i parë duhet të paguhet. Si parazgjedhje është data e porosisë, por mund të ndryshohet. |
| Frekuenca e kësteve |
Në seksionin e frekuencës së kësteve, zgjidhni njësinë për shumën e ardhshme që duhet të paguhet. Mund të zgjidhni ndërmjet Ditës, Javës ose Muajit. |
| Intervali |
Në fushën e intervalit futni periudhën për shumën që duhet të paguhet. Mund të shprehet në ditë, javë dhe muaj siç përcaktohet në Frekuenca e kësteve seksion. |
| Nr. i kësteve |
Në Nr. i kësteve fushë futni sa këste do të paguhet fatura. |
| Futni Pjesën |
Futni përqindjen bazuar në të cilën krijojmë pagesat me këste. Programi do të krijojë aq këste sa llogarit bazuar në pjesën e futur, diferenca do të korrigjohet në këstin e fundit. Në këtë rast, shenja "Shto taksën në këstin e parë" nuk është e dukshme. |
| Shto Taksën në Këstin e Parë |
Kur krijoni këste, programi automatikisht do të shtojë shumën e taksës në këstin e parë. |
| Frekuenca e Kësteve |
|
|
(Krijo këste)
|
Kur klikoni në Krijo këste butonin, programi do të krijojë këste dhe datat kur ato duhet të paguhen. Nëse shuma nuk mund të ndahet në këste të barabarta, diferenca do të llogaritet në këstin e fundit. Kur procedura përfundon, programi raporton (shih Këstet u krijuan!).
Nëse keni tejkaluar numrin maksimal të lejuar të kësteve, programi do të raportojë një gabim (shih Numri maksimal i kësteve është tejkaluar (%s)!).
|
|
(Fshi këste)
|
Nëse nuk dëshironi këste ose keni krijuar këste të gabuara dhe dëshironi të krijoni të reja, mund t'i fshini me një klikim në Fshi këste butonin. |
1.2. Informacion mbi Këstet
Në të majtë të faqes është një tabelë me rreshta ku mund të shihni si do të paguhen këstet.
Shumat dhe datat e kësteve të krijuara mund të ndryshohen. Mund të futni manualisht datat kur pagesat duhet të bëhen dhe shumat pa funksionin për krijimin e kësteve (p.sh., kur shumat për këste nuk janë simetrike).
| Nr. |
Në Nr. (numri) fusha është numri rendor i këstit. Këstet numërohen me numra rendorë nga 1 e tutje. Nëse një pjesë e faturës është paguar në cash, kjo pagesë ka numrin 0. |
| Data |
Në Data fusha është data kur shuma e këstit të caktuar duhet të paguhet. |
| Shuma |
Në Shuma fusha është shuma për këstin individual. |
| Metoda e Pagesës |
Në Metoda e Pagesës fusha është ID-ja e metodës së caktuar të pagesës. Kjo ID është si parazgjedhje e barabartë me atë të futur në dokument. Këtu ka më shumë natyrë informative. |
| Konfirmuar |
Konfirmuar kutia përcakton nëse pagesa është konfirmuar tashmë dhe përdoret kur raportohen urdhra të veçantë pagese. Kur krijoni urdhra të veçantë pagese për një periudhë të caktuar dhe i konfirmoni, këstet individuale në fushën për llogaritjen e kësteve konfirmohen gjithashtu. Urdhra të veçantë pagese nuk mund të krijohen për këste të konfirmuara!
Mund të konfirmoni manualisht këste individuale gjithashtu (p.sh., nëse një faturë është parapaguar pjesërisht ose pagesa pjesore në cash). |
| Referenca |
Vlera plotësohet nëse Krijo referencë është shënuar në librin e kodit të llojeve të dokumenteve. |
| Pjesa |
Përqindja për pagesat me këste. |
1.3. Informacion mbi Vlerat
Në anën e djathtë të Kësti faqes janë vlerat totale të pagesave:
| Për të paguar |
Në Për të paguar fusha është shuma totale e faturës që duhet të paguhet. |
| Paguar cash |
Në Paguar cash fusha është shuma totale e faturës që është paguar tashmë në cash (përmes faturës cash). |
| Paguar parapagim |
Në Paguar parapagim fusha është shuma totale e faturës që është paguar tashmë në cash (përmes faturës cash). |
| Mbetur |
Në Mbetur fusha është diferenca midis vlerës në për të paguar dhe vlerës totale në Totali i kësteve fusha. Me përdorimin e kësaj fushe ju e dini cilat vlera të caktoni për këste nëse po futni vlera manualisht. Pasi të keni përfunduar futjen e kësteve, mbetja duhet të jetë e barabartë me 0!
Futja nuk mund të përfundojë derisa mbetja të mos jetë e barabartë me 0, dhe programi do të raportojë një gabim (shih Shuma e kësteve duhet të jetë e barabartë me pagesën!). |
2. Pagesa - Cash
 |
KUJDES
Sipas ligjit, për pagesat cash përmes një fature paraprake duhet të lëshoni gjithashtu një faturë (jo më vonë se 8 ditë pas marrjes së pagesës) ose të krijoni një faturë parapagimi.
|
|
KUJDES
Mund të zgjidhni llojin e dokumentit për faturën cash për pagesën cash:
- në cilësimet e llojit të dokumentit;
- ose nëse nuk është përcaktuar në cilësimet e dokumentit, programi do të përdorë llojin e dokumentit për disbursimin cash që është përcaktuar në Parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Të përgjithshme).
Nëse lloji i dokumentit nuk është përcaktuar as në cilësimet e llojit të dokumentit dhe as në parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Të përgjithshme), programi raporton një gabim (shih Duhet të përcaktohet lloji i dokumentit për faturën cash!).
|
Në Cash faqen, mund të gjeni informacion mbi çdo lidhje midis porosisë së shitjes dhe një fature cash, domethënë, një pagesë cash. Kur klikoni në Pagesa butonin në faqen Cash, një faturë cash do të krijohet direkt nga porosia nëse klienti po paguan me parapagim dhe në cash (për më shumë informacion shih Disbursimi cash). Me një klikim të dyfishtë në dokumentin e dëshiruar mund të hapni direkt faturën cash.
Për të përdorur këtë funksion, duhet të zgjidhet një metodë pagese.
Për të reduktuar mundësinë e gabimeve, një faturë cash do të krijohet në monedhën e parazgjedhur të listuar në parametrat e programit, pavarësisht nga monedha e futur në dokumentin e lëshimit.
| Dokumenti i regjistrit cash. |
Dokumenti, i cili është dokumenti i regjistrit cash. |
| Rreshti |
Tregon numrin rendor të artikullit. |
| Emri |
Futni emrin ose përshkrimin për faturën cash. Në postimin automatik ky informacion futet në rreshtin e hyrjes në ditar më saktësisht në seksionin për shënime. |
| Dokumenti |
Dokumenti, i cili është baza për postimin. |
| Metoda e pagesës |
Kodi i metodës së pagesës (nga Regjistri i Metodave të Pagesës). Si parazgjedhje, metoda e zgjedhur e pagesës mund të futet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve. Metoda e pagesës e futur këtu do të përdoret si vlera e parazgjedhur në rreshtat e faturës cash. |
| Shuma |
Shuma totale e fletëpagesave ose çeqeve të marra. |
| Llogaria |
Këtu është llogaria ku është kryer postimi. |
| Monedha |
Monedha në të cilën bëhet pagesa futet këtu. |
Nëse një pagesë cash është gjithashtu e lidhur me një porosi, shuma e pagesës së marrë do të raportohet gjithashtu në porosi, domethënë, do të zbritet nga shuma.
Informacion i mëtejshëm mbi procedurat cash është i disponueshëm në Moduli i Mallrave .
Këstet
Këstet
Mund të specifikoni gjithashtu pagesën me këste në një dokument porosie. Faqja e kësteve, ku mund të futni dhe llogaritni këstet, përmban informacionin e mëposhtëm:
Në seksionin e mesëm, mund të futni parametrat për krijimin e kësteve (numri i kësteve, datat e pagesës së kësteve, data e pagesës së këstit të parë)
- Në pjesën e majtë të panelit, mund të shikoni këstet individuale
- Në pjesën e djathtë të panelit, do të gjeni vlerën totale të kësteve dhe çdo shumë të paguar.
- Por mbani mend:
se një "këst" me numrin rendor 0 krijohet për një pjesë të pagesës që mund të jetë paguar me një faturë cash, në mënyrë që kjo pjesë (e paguar tashmë) e faturës të mos ngarkohet përsëri;
- Se çdo këst i paguar në mënyra të tjera mund të futet manualisht (p.sh., një pjesë e pagesës mund të kompensohet, kështu që shuma e kompensimit nuk do të ndahet në këste);
- Se mund të krijoni një këst për shumën e mbetur duke përdorur procedurën e përshkruar më poshtë.
- Parametrat për Krijimin e Kësteve
Data e faturës
| Fusha e datës së faturës plotësohet me datën kur porosia është e vlefshme. Kjo datë përdoret si data e shumës së paguar në cash. |
Pagesa e këstit të parë |
| Fusha e pagesës së këstit të parë plotësohet me datën kur kësti i parë duhet të paguhet. Si parazgjedhje është data e porosisë, por mund të ndryshohet. |
Frekuenca e kësteve |
| Në seksionin e frekuencës së kësteve, zgjidhni njësinë për shumën e ardhshme që duhet të paguhet. Mund të zgjidhni ndërmjet Ditës, Javës ose Muajit. |
Intervali |
| Në fushën e intervalit futni periudhën për shumën që duhet të paguhet. Mund të shprehet në ditë, javë dhe muaj siç përcaktohet në |
Frekuenca e kësteve seksion. Nr. i kësteve |
| Në |
Nr. i kësteve fushë futni sa këste do të paguhet fatura. (Krijo këste) |
| Kur klikoni në |
Krijo këste butonin, programi do të krijojë këste dhe datat kur ato duhet të paguhen. Nëse shuma nuk mund të ndahet në këste të barabarta, diferenca do të llogaritet në këstin e fundit. Kur procedura përfundon, programi raporton (shih Këstet u krijuan! ).Nëse keni tejkaluar numrin maksimal të lejuar të kësteve, programi do të raportojë një gabim (shih
Numri maksimal i kësteve është tejkaluar (%s)! ).(Fshi këste)
|
| Nëse nuk dëshironi këste ose keni krijuar këste të gabuara dhe dëshironi të krijoni të reja, mund t'i fshini me një klikim në |
Fshi këste butonin. Në |
Në të majtë të faqes është një tabelë me rreshta ku mund të shihni si do të paguhen këstet.
Shumat dhe datat e kësteve të krijuara mund të ndryshohen. Mund të futni manualisht datat kur pagesat duhet të bëhen dhe shumat pa funksionin për krijimin e kësteve (p.sh., kur shumat për këste nuk janë simetrike).
Nr.
Në anën e djathtë të
Kësti faqes janë vlerat totale të pagesave: Për të paguar
| Në |
Për të paguar fusha është shuma totale e faturës që duhet të paguhet. Paguar (cash/parapagim |
| )Në |
Paguar (cash/parapagim) fusha është shuma totale e faturës që është paguar tashmë në cash (përmes faturës cash ).Mbetur |
| Në |
Mbetur fusha është diferenca midis vlerës në për të paguar dhe vlerës totale në Totali i kësteve fusha. Me përdorimin e kësaj fushe ju e dini cilat vlera të caktoni për këste nëse po futni vlera manualisht. Pasi të keni përfunduar futjen e kësteve, mbetja duhet të jetë e barabartë me 0! Futja nuk mund të përfundojë derisa mbetja të mos jetë e barabartë me 0, dhe programi do të raportojë një gabim (shih
Shuma e kësteve duhet të jetë e barabartë me pagesën! ).Totali i kësteve |
| Në |
Totali i kësteve fusha është shuma aktuale e kësteve për të paguar. (Urdhra të Veçantë Pagese) |
Me një klikim në |
Urdhra të Veçantë Pagese butonin mund të raportoni urdhra të veçantë pagese individuale për çdo këst të vetëm nëse janë krijuar më shumë. Për të krijuar këste me kritere kufizuese (p.sh., të gjithë urdhrat e veçantë pagese që duhet të paguhen në një muaj të caktuar) shih
urdhra të veçantë pagese .Shumat dhe datat kur pagesat duhet të bëhen raportohen në fund të faturës. Në këtë mënyrë klienti informohet me këstet dhe datat e tyre:
|
Vlera në
 |
Për të paguar fusha nuk mund të ndryshohet kur krijoni këste. Nëse dëshironi të rrisni shumën që duhet të paguhet në këste, duhet të ndryshoni shumën në dokument, para se të krijoni këste! field cannot be change when you are creating installments. If you want to increase the amunt due to payment in installments, you have to change the amount on the document, before you are creating installmetns! |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|