PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
      [Expand]Ukazna vrstica
       Glava
      [Expand]Delovni nalogi
      [Expand]Naročila
       Opombe
      [Expand]Plan
      [Collapse]Blago
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Oznaka poslovne enote
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prenos kontov
       [Expand]Prevzem
       [Expand]Prenos med skladišči
       [Collapse]Izdaja
         Izdaja
         Statusi
         Statusi
        [Collapse]Nastavitev kontov
          Konto kupca
          Blagovni konti
          DDV konti
        [Expand]Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca
        [Expand]Preddefinirane vrste dokumentov
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
       Podpisniki
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Arhiv
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Blagajna
       Osnovna sredstva
      [Expand]Kompenzacije/Poboti
      [Expand]Plačilni nalogi
      [Expand]Obresti
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
      [Expand]Poročila - denar
       Časovne razmejitve
      [Expand]Krediti in leasingi
       Poslovno leto
      [Expand]Opomini
       Denar Arhiviranje
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8804 ms
"
   381 | 493 | 6586 | Localized
Label

Blagovni konti

Blagovni konti

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

1. Blagovni konti – izdaja tipa Dokument

Za avtomatsko knjiženje izdanih računov tega tipa uporabljamo konte prihodkov:

VMS vrsta materialnega stredstva, za katero se ta nastavitev kontov uporablja. Knjigovodska vrsta identa je podatek, ki je vsebovan v šifrantu identov .
Stran knjiženja privzeto je polje prazno in je stran knjiženja kreditna.

Če izberemo D - Debet, se avtomatsko knjiženje izvede z rdečim stornom na istem kontu in na isti strani konta. Za primer pri prevzemu glej Viški v inventuri.
Prihodek od prodaje (KREDIT) konto za kreditno knjiženje prihodkov za avtomatsko knjiženje izdanih računov
Nabavna vrednost komisija konto za avtomatsko knjiženje izdanih računov - knjiženje nabavne vrednosti komisijskega blaga
Nabavna vrednost prodanega blaga (DEBET) konto za debetno knjiženje nabavne vrednosti prodanega blaga za avtomatsko knjiženje porabe materiala
Konto zaloge materiala/blaga (KREDIT) konto za kreditno knjiženje zalog prodanega blaga za avtomatsko knjiženje porabe materiala
Vračunana RVC (DEBET) pri knjiženju zalog po maloprodajnih cenah konto za knjiženje vračunane razlike v ceni za avtomatsko knjiženje porabe materiala
Vračunani DDV (DEBET) pri knjiženju zalog po maloprodajnih cenah konto za knjiženje v prodajno ceno vračunanega DDV za avtomatsko knjiženje porabe materiala
Trošarine Določimo konto trošarin, ki ga bo program upošteval pri knjiženju. Če imamo nastavljen konto trošarin v šifrantu carinskih tarif, bo program upošteval najprej tega in šele za tem konto na vrsti dokumenta.
Rabat ločeno od prihodka prodaje Konto in nastavitev se ne uporablja v slovenski lokalizaciji.
Vrsta prodaje

Privzeto je stolpec Vrsta prodaje skrit in njegova vrednost je Vsi.

Uporabnik lahko za isto vrsto materialnega sredstva nastavi različno knjiženje (blagovne konte) za prodajo in porabo materiala glede na Vrsto prodaje.

S pomočjo čarovnika in ukaza Prenos matrike kontov je mogoče konte kopirati iz ene vrste materialnega sredstva na drugo vrsto. Kadar konti za določeno vrsto  materialnega sredstva niso nastavljeni program pri avtomatskem knjiženju vzame konte iz Vrste prodaje: Vsi oz. opozori, da konti niso nastavljeni, kadar nimamo nastavljenih blagovnih kontov pod Vrsto prodaje: Vsi.

2. Blagovni konti – izdaja tipa Interno

Za dokumente internih izdaj izvedemo samo avtomatsko knjiženje porabe materiala, zato definiramo samo:

VMS vrsta materialnega stredstva, za katero se ta nastavitev kontov uporablja. Knjigovodska vrsta identa je podatek, ki je vsebovan v šifrantu identov.
Stran knjiženja (ne uporabljamo)
Prihodek od prodaje (KREDIT) (ne potrebujemo)
Nabavna vrednost komisija (ne potrebujemo)
Nabavna vrednost prodanega blaga (DEBET) konto za debetno knjiženje porabe blaga in materiala
Konto zaloge materiala/blaga (KREDIT) konto za kreditno knjiženje porabe blaga in materiala
Vračunana RVC (DEBET) pri knjiženju zalog po maloprodajnih cenah konto za knjiženje vračunane razlike v ceni za avtomatsko knjiženje porabe materiala
Vračunani DDV (DEBET) pri knjiženju zalog po maloprodajnih cenah konto za knjiženje v prodajno ceno vračunanega DDV za avtomatsko knjiženje porabe materiala

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.