PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
       Glava
       Opombe
      [Expand]Pravice (Dovoljenja - Vrste dokumentov)
       Podpisniki
      [Expand]Ukazna vrstica
      [Expand]Naročila
      [Expand]Delovni nalogi
      [Expand]Plani
      [Collapse]Blago
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Oznaka poslovne enote
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prenos kontov
       [Collapse]Prevzem
         Prevzem
         Statusi
        [Expand]Nastavitev kontov
        [Collapse]Preddefinirane vrste dokumentov
          Nakup blaga in materiala
          Nakup osnovnih sredstev
          Stroškovni računi
          Prevzem reklamacije kupca
          Prevzem reklamacije dobavitelja
          Zbirno fakturiranje
          Zbirna faktura dob. komisijskega blaga
          Dani avansi
          Interni prevzemi
          Interni prevzemi - 85. člen (PE-17)
          Prevzem blaga - tuji dobavitelj
          Prevzem blaga - EU
          Viški v inventuri
          Prevzem reverza (tuje blago)
          Vračilo-storno reverza (tuje blago)
          Faktura kooperanta
          Revalorizacija zalog
          Prevzem iz carinskega skladišča
          Dobropis/bremepis tujina
          DN-Izdaja gotovega na skladišče
          DN-Knjiženje razstavljenega
          DN - Kalo
          DN-Prevzem polizdelka
          DN - Prevzem odpadka
          DN - Prevzem od kooperanta
          Dani avansi za uvoz
          Računovodski vnos prejetih računov
          Računovodski vnos izdanih računov
       [Expand]Prenos med skladišči
       [Expand]Izdaja
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
        DDV
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Plačilni nalogi
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Obresti
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
       Arhiv
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
      Poročila nadzorne plošče
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1515,6604 ms
"
   354 | 463 | 6172 | Localized
Label

Viški v inventuri

 

Viški v inventuri

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

1A0 - Viški v inventuri

Je oblika internega prevzema. Za primer uporabe glej Inventura in Opravilna vrstica inventure .

DDV kontov tu ne potrebujemo!

 

Interni prevzem blaga iz naslova viškov v inventuri lahko knjižimo tudi kot storno že ugotovljenih odhodkov iz naslova porabe materiala in istočasno storno že knjiženih zmanjšanj zalog blaga. Za take primere v polje "Stran knjiženja" vnesemo preklopnik D - Debet, ki nastavitve kontov za posamezno vrsto identov upošteva kot knjižbe rdečega storna na istih kontih in isti strani, kot izhaja iz nastavitev (glej primer Viški v inventuri - storno odhodkov).

Blagovne konte za knjiženje porabe materiala vnesemo tako, da:

  • izberemo stran knjiženja D -Debet in določimo dva konta
  • Konto zal. mat./blg., ki je konto odhodkov, ki jih želimo stornirati zaradi ugotovljenih inventurnih viškov - vknjižba bo zaradi izbire strani knjiženja knjižena v debet z rdečim stornom,
  • Pr.kon.pri por.mat.DB je konto za povečanje zalog - knjižba bo debetna.

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.