Për faturat e pranuara nga subjektet vendorë (metoda e blerjes është e vendosur në Shtëpi – e regjistruar për TVSH ose Shtëpi – Tjetër), moduli punon në mënyrën e mëposhtme:

1. Programi kontrollon për çdo faturë, se cilit lloj dokumenti i përket. Kur lloji i dokumentit gjendet, vazhdon me punën mbi bazën e të dhënave të futur në cilësimet e llogarive të inventarit dhe llogarive të TVSH-së.
2. Shuma totale e faturës regjistrohet në anën e kreditit të llogarisë të zgjedhur në Fushën e Llogarisë (furnizuesi) të llojit të dokumentit. Llogaria e pagueshme mund të ndryshohet opsionalisht në dokumentin e pranuar. Kur Checkbox-i i Regjistrimit të Pagesave nga Metoda e Pagesës në panelin e Administratorit është e kontrolluar  mund të regjistrohet në llogarinë e pagueshme ngaregjistri i Metodave të Pagesës. Pagesa në këste regjistrohet gjithashtu në të njëjtën mënyrë.
3. Për çdo artikull të faturës, programi kontrollon regjistrin e Artikujve për të verifikuar se cilit lloj artikulli i përket.
4. Me llojin e njohur të artikullit kontrollohet në tabelën e llogarive të inventarit, cilat llogari janë të përcaktuara për t'u mbajtur në blerjen e regjistruar.
5. Vlera e faturës së furnizuesit regjistrohet në llogarinë siç është e përcaktuar në kolonën Llogaria e inventarit të furnizuesit DR ( DB-DR në skemë).
6. Vlera e kostove të transportit nga llogaritja e blerjes regjistrohet në llogari siç është e përcaktuar në kolonën Transport (DB-TR në skemë).
7. Vlera e kostove të varura nga llogaritja e blerjes regjistrohet në llogari siç është e përcaktuar në kolonën Kostot e varura DB (DB-DC në skemë).
8. Vlera totale e blerjes së mallrave nga artikulli regjistrohet në llogarinë përkohshme siç është e specifikuar në kolonën  Transfero Mallrat në Stock CR  (CR-INV në skemë).
9. Regjistrimi i kundërt i vlerës totale të blerjes së mallrave regjistrohet në llogari siç është e specifikuar në kolonën Llogaria e Inventarit për Material/Mallra (DB-INV në skemë).
10. Vlera totale e kostove të varura të përfshira dhe transportit regjistrohet në llogari siç është e specifikuar në kolonën Kostot e Varura të Imputuara CR  (CR-DC në skemë).
11. Programi kontrollon në çdo rresht të faturës, se cili lloj takse është futur atje. Në  panelin e llogarisë së TVSH-së të regjistrit të Llojeve të Dokumenteve mund të vërehet se në cilën llogari duhet të regjistrohet kërkesa për taksë.
12. Duke marrë parasysh metodën e blerjes të specifikuar në dokument, programi e njeh, se në cilën llogari taksore duhet të regjistrohet kërkesa për taksë.

Të dhënat përkatëse futen automatikisht në rreshtin e regjistrimit të gazetës kur regjistrohen automatikisht faturat e lëshuara. Këtu përdoren sigurisht validimet e paracaktuara të postimit nga Grafiku i Llogarive.

Diagrami i Fluksit të Postimit Faturat e Furnizuesve Vendorë: