PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Collapse]Guide for PANTHEON
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
   [Collapse]Goods
    [Expand]Mass Printing
     Integration PANTHEON with WebShops
    [Expand]Issue
    [Expand]Receiving
    [Expand]Single Administrative Document (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Price change
    [Expand]Inventory count
    [Expand]Recurrent Invoicing
     Create Consignment Report
    [Expand]Prepare cash discount
    [Expand]Custom warehouses
    [Expand]Stock
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Material Movements
    [Expand]Income/Expense Comparison
    [Expand]Invoices Issued Report
    [Expand]Invoices Received Report
    [Collapse]Value-Added Tax
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      Summary Reports
     [Expand]Invoice Ledger
     [Expand]Electronic Ledgers
     [Expand]VAT Account
     [Expand]Quarterly Report
     [Expand]VAT Account Errors
     [Expand]DDV - zakonske spremembe
     [Expand]Accounting VAT with Cash Accounting
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavah
     [Collapse]DDV knjige po 1.1.2011
       Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)
       Knjiga prejetih računov - detajlno (2HE)
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Summary Reports
    [Expand]Overview of Material Movement
    [Expand]Summary Reports
    [Expand]Refresh Stock
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]POS
   [Expand]Service
   [Expand]Financials
   [Expand]Personnel
   [Expand]Analytics
   [Expand]Desktop
   [Expand]Help
   [Expand]Messages and Warnings
   [Expand]Additional programs
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
[Expand]User Site

Load Time: 1515.6517 ms
"
   1000724 | 200760 | 342819 | Published
Label

Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)

Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)

 

Knjiga izdanih računov s 1.1.2011 ni vsebinsko predpisana (za razliko od elektronsko vodenih knjig Izpis odbitka DDV.txt ter Izpis obračunanega DDV.txt) -> tako je knjiga oblikovana glede na polnjenje vrednosti v novi DDV obrazec.

LISTINA

Stoplec
 Opis stolpca
 Opis vsebine izpisa v stolpcu – KNJIGA IZDANIH RAČUNOV
1. Datum obdobja vpiše se datum obdobja v katerem je bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV
2. Datum knjiženja datum DDV iz izdane listine iz dokumenta izdaje (ki je tudi osnova za vključevanje v davčno obdobje)
3. Številka
  • številka izdane fakture (če ni izvoz blaga). Izbiramo lahko med interno številko dokumenta, številko prvega veznega dokumenta in številko drugega veznega dokumenta - glej Obračun DDV. Številka izrane fakture se v tej rubriki izpiše tudi, če gre za izvoz blaga, pa faktura ni povezana z ECL ali v polje A ni vnešena številka ECL za izvoz.
  • če gre za izvoz blaga in je izvoz povezan z ECL, se izpisuje številka ECL za izvoz iz črkovnega polja A ECL (glej primer Uporaba podatkov iz ECL za izvoz v davčnih evidencah)
4. Datum
5. Firma, ime ter sedež firma kupca - naziv subjekta iz šifranta. Po potrebi lahko na izpis dodamo tudi sedež kupca. Izpisujemo lahko 1. ali 2. osebo iz dokumenta - glej Obračun DDV.
6. Identifikacijska številka za DDV davčna številka kupca iz prejšnjega polja (podatek iz šifranta subjektov)

OPROŠČEN PROMET

7. Vrednost z DDV skupna vrednost izdanih računov z vključenim DDV, ne glede na to, kakšen način prodaje je v dokumentu označen. V seštevek tega polja so vključeni vsi prometi z identi/storitvami, katerih tarifna številka določa, da se od njih obračuna DDV (bodisi po stopnji 8,5 ali 20 %). Sem sodijo identi s tarifnimi številkami B5, B2, S5, S2, N5 in N2.
8. Dobave blaga in storitev v sloveniji za samobdavčitev vpiše se vrednost dobav blaga in storitev na ozemlju Slovenije, pri katerih je v skladu  s 76.a členom ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik blaga oziroma storitev. vpiše se davčna osnova po izdanih računih od dobav  blaga in storitev ter prejetih predplačil.
9. Brez pravice do odbitka DDV

vpiše se vrednost oproščenih dobav blaga in storitev, na podlagi katerih davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV. To so primer oprostitve, naštete v 42.-44. členu ZDDV-1 
10.a Dobave blaga v EU vpiše se vrednost dobav blaga v druge države čalnice, razen vrednosti blaga, ki je bilo v Slovenijo uvoženo po carinskih postopkih 42 in 43
10.a1. Dobave blaga po carisnkih postopkih 42 in 43 vpiše se vrednost dobav blaga v druge države članice, ki je bilo v Slovenijo uvoženo po carinskih postopkih 42 in 43
10.b. Opravljene storitve s prevalitvijo DDV v EU Vpiše se vrednost storitev, za katere so v skladu  s 25/1 ZDDV-1 šteje, da so opravljene na ozemlju druge države članice in za katere je plačnik DDV izključno prejemnik.
11. Tristranska dobava  blag v EU vpiše se vrednost oproščenih tristranskih dobav znotraj EU
12. Prodaja na daljavo vrednost blaga prodanega na daljavo - v ta namen imamo nov stolpec Prod.blg. na dalj. v šifrantu tarifnih številk.
13. Montaža v EU vrednost blaga prodanega (montaža ali instaliranje blaga) na daljavo  - v ta namen imamo nov stolpec Davek v EU v šifrantu tarifnih številk.

 

 OBDAVČLIV PROMET

14. Promet v Sloveniji 20% vpiše se vrednost DDV, obračunanega po stopnji 20% od dobav blaga in storitev, za katere je obveznost za DDV nastala v Sloveniji in jih je opravil davčni zavezanec, ki evidenco izpolnjuje, in pri katerih je ta zavezanec tudi plačnik DDV
15. Promet v Sloveniji 8,5% upoštevamo enaka pravila kot pri vpisovanju v stolpec 14, le da se vpiše vrednost DDV, obračunanega po stopnji 8,5%
16. Pridobitve blaga v EU 20% vpiše se vrednost DDV po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic.
17. Prejete  storitve v EU 20% vpiše se vrednost DDV po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od storitev, prejetih iz drugih držav članic.
18. Pridobitve blaga v EU 8,5% upoštevamo enaka pravila kot pri vpisovanju v stolpec 16, le da se vpiše vrednost DDV, obračunanega po stopnji 8,5% od pridobitve blaga iz drugih držav članic
19. Prejete  storitve v EU 8,5% upoštevamo enaka pravila kot pri vpisovanju v stolpec 17, le da se vpiše vrednost DDV, obračunanega po stopnji 8,5% od prejetih storitev iz drugih držav članic
20. Ostalo 20% vpiše se skupna vrednost DDV po stopnji 20%, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu so opravljene dobave blaga in storitve. Če te dobave opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, pa se ne šteje za promet, od katerega je opravil samoobdavčitev v stolpcu 16-19. ( npr. nabava elek.energije in plina v drugi državi članici in tretji državi)
21. Ostalo 8,5% upoštevamo enaka prvila kot pri vpisovanju v stolpec 20, le da se vpiše vrednost DDV obračunanega po stopnji  8,5%
22. Od uvoza vpiše se vrednost DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od uvoza blaga, za katero je bila carinska deklaracija vložena v drugi državi članici, blago pa je v Sloveniji. Vpisuje se tako 20% kot 8,55 DDV
23. Neobdavčljiv promet, ki prinaša pravico do dobitka DDV vpišemo neobdavčljive promete, ki zavezancu dajejo pravico do odbitka DDV, pa ne sodijo med storitve, za katere je v skladu  s 25/1 ZDDV-1 šteje, da so opravljene na ozemlju druge države članice in za katere je plačnik DDV izključno prejemnik storitev
24. Opombe To je neobvezni stolpec, za katerega se zavezanec sam odloči, kaj bo vpisal vanj

 

OBRNJENO DAVČNO BREME - VREDNOST BREZ DDV

25.a Pridobitve blaga iz  drugih držav članic EU vpiše se davčna osnova, od katere je bil obračunan DDV pri pridobitvi blaga v EU. Obračunani DDV je izkazan v stolpcu 16 in 18. Vrednost izkažemo v obdobju , v katerem je nastala obveznost za obračun DDV
25.b Prejete storitve iz  drugih držav članic EU vpiše se davčna osnova, od katere je bil obračunan DDV pri prejetih storitvah iz drugih članic. Obračunani DDV je izkazan v stolpcu 17 in 19. Vrednost izkažemo v obdobju , v katerem je nastala obveznost za obračun DDV

25.c

Nabave v Sloveniji-samoobdav. po 76.a členu ZDDV-1

 vpiše se davčna osnova od nabav blaga in storitev od davčnih zavezancev s sedžem v Sloveniji, od katerih je kupec oziroma naročnik v skladu s 76.a členom ZDDV-1 plačnik DDV. Obračunani DDV je izkazan v stolpcih 20 in 21
25.d

Druge nabave za samoobdavčitev

 vpiše se davčna osnova od drugih nabav blaga, če od njih nastane obveznost za samoobdavčitev v Sloveniji.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!