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Kommentar zum Formular DDV-O3

Kommentar zum Formular DDV-O3

Kommentar zum Formular DDV-O3

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000001.gif Für das Formular DDV-O2, das vor dem 1.7.2001 verwendet wurde, siehe DDV vor 1.7.01.

Informationsbereich

FORMULAR DDV-O

zur Berechnung der Mehrwertsteuer

für den Zeitraum …

 

 


Steuernummer
Steuernummer unseres Stammunternehmens (aus dem Subjektschlüssel)

Informationsbereich (alle Werte sind ohne Mehrwertsteuer)

in SIT (ohne Hunderter)

 

steuerpflichtiger Umsatz

Summe der Spalten 11, 13, 15 und 17 aus dem Buch der ausgestellten Rechnungen (abzüglich des Wertes des Eigenverbrauchs, der in Rubrik 15 ausgewiesen wird)
 steuerpflichtige Einkäufe

Wert aus Spalte 7, vermindert um die berechnete Mehrwertsteuer aus den Spalten 9 und 10, ohne den Wert der Einfuhr (der in Rubrik 22 gehört), einschließlich der Käufe von Immobilien und Anlagegütern (aus den Rubriken 24 und 25)
Export

Betrag aus Spalte 9 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 Import

Gesamtwert des Imports, einschließlich des Imports von Anlagegütern und ohne den Wert des Imports, bei dem keine Mehrwertsteuer berechnet wurde
anderer Umsatz mit dem Recht auf Abzug der Eingangsmehrwertsteuer

Betrag aus Spalte 10 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 steuerfreie Einkäufe

Wert aus Spalte 8 des Buches der erhaltenen Rechnungen. Hierzu gehört der Umsatz, bei dem die Steuer nicht berechnet wurde.
steuerfreier Umsatz ohne Recht auf Abzug der Eingangsmehrwertsteuer

Betrag aus Spalte 8 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 Anschaffungskosten von Immobilien

Anschaffungskosten von Immobilien und geleistete Vorauszahlungen für Immobilien, unabhängig davon, ob die Mehrwertsteuer berechnet wurde. Hierzu gehört der Umsatz mit dem Steuersatz, bei dem "Umsatz von Immobilien" angekreuzt ist.
Verwendung für nicht geschäftliche Zwecke und Eigenverbrauch

Wert der Waren für nicht geschäftliche Zwecke, Verwendung von selbst hergestellten Waren, Änderung des Verwendungszwecks sowie Beibehaltung der Waren bei Einstellung der Geschäftstätigkeit und Verwendung von Dienstleistungen für nicht geschäftliche Zwecke. Hierzu gehört der Umsatz aus den Dokumenten zur Ausgabe für den Eigenverbrauch, bei dem die Steuer mit einem Satz berechnet wurde, der von 0 abweicht und aus Rubrik 11 ausgeschlossen wurde.
 Anschaffungskosten anderer Anlagegüter

Anschaffungskosten von Anlagegütern, außer Immobilien, und geleistete Vorauszahlungen für Anlagegüter, unabhängig davon, ob die Mehrwertsteuer berechnet wurde. Hierzu gehört der Umsatz, der im Subjektschlüssel der Dokumentenarten als Kauf von Anlagegütern gekennzeichnet ist.

 

Abrechnungsbereich

Berechnete Mehrwertsteuer 

Von Verkäufen von Waren und Dienstleistungen

Eingangsmehrwertsteuer

Von Käufen von Waren und Dienstleistungen
Steuerpflichtigen für Mehrwertsteuer (8 %)

Betrag aus Spalte 12 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 in Slowenien 8 %

Betrag aus Spalte 11 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Steuerpflichtigen für Mehrwertsteuer (19 %)

Betrag aus Spalte 14 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 in Slowenien 19 %

Betrag aus Spalte 12 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Endverbrauchern (8 %)

Betrag aus Spalte 16 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 bei Import 8 %

Betrag aus Spalte 13a des Buches der erhaltenen Rechnungen
Endverbrauchern (19 %)

Betrag aus Spalte 18 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 bei Import 19 %

Betrag aus Spalte 13b des Buches der erhaltenen Rechnungen
Empfänger von Waren und Dienstleistungen als Mehrwertsteuerpflichtige

Kauf von Nichtansässigen: volle berechnete Mehrwertsteuer aus der erhaltenen Rechnung (auch bei teilweise anerkanntem Eingangssteuer)
 Pauschalvergütung 4 %

Betrag aus Spalte 18 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Empfänger von Waren und Dienstleistungen als Mehrwertsteuerpflichtige

Kauf von Nichtansässigen: Beträge aus den Spalten 15 und 16 des Buches der erhaltenen Rechnungen (wenn der Anteil der anerkannten Eingangssteuer 1 beträgt, ist die Angabe gleich Rubrik 35)
Verpflichtung zur Mehrwertsteuer

= (Summe der Rubriken 31 bis 36) – (Summe der Rubriken 41 bis 46), wenn die berechnete Mehrwertsteuer höher ist als die Eingangsmehrwertsteuer
 Überschuss der Mehrwertsteuer

= (Summe der Rubriken 41 bis 46) – (Summe der Rubriken 31 bis 36), wenn die Eingangsmehrwertsteuer höher ist als die berechnete
Übertrag aus dem vorherigen Zeitraum

Betrag aus Rubrik 72 der vorherigen Abrechnung, wenn der Steuerpflichtige keine Rückerstattung beantragt hat
Zahlung der Mehrwertsteuer

Rubrik 51 - (Rubrik 52 + 61), wenn die berechnete Mehrwertsteuer höher ist als die Eingangsmehrwertsteuer
 Rückerstattung der Mehrwertsteuer

(Rubrik 52 + 61) - Rubrik 51, wenn die Eingangsmehrwertsteuer höher ist als die berechnete

 

 

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