 | Loading… |
|
|
|
Postavke Intrastat
Postavke Intrastat
V primeru, da so na dokumentih za enako carinsko tarifo po več različnih valutah se v pozicijah kreirajo ločene postavke.
| R7 Pozicija |
zaporedna številka pozicije iz rubrike 7 obrazca. Zaporedne številke pozicij lahko tudi spremenimo.
Pri izvozu podatkov v datoteko se pozicije številčijo od 1 naprej, ne glede na številko pozicije v dokumentu.
|
| R8 Država odpreme |
za prejem: država pošiljatelja iz šifranta držav, izražena z ISO kodo države. V to polje program privzeto polni ISO kodo države dobavitelja iz prejete fakture. |
| *R9 Pariteta, tip paritete |
vnesemo podatke o pariteti, in sicer:
- šifra paritete iz šifranta paritet
- šifra za drugo podpolje rubrike (iz predpisanega šifranta). Privzeta vrednost se polni iz šifranta paritet, izberemo pa:
- 1 - Na ozemlju države članice
- 2 - Na ozemlju druge države članice
- 3 - drugo (kraj leži zunaj Skupnosti)
Pariteta se prepiše iz prejete fakture.
|
| R10 Vrsta posla |
izberemo šifro vrste posla. Privzeto šifro vrste posla vnašamo v šifrantu vrst dokumentov. |
| *R11 Transport |
iz padajočega menija izberemo eno od šifer stransporta, s katerim je blago prišlo v Slovenijo. Če je v šifantu načinov dostave za šifro dostave, vnešeno v dokumentu, vrsta transporta izbrana, se v to polje zapiše tam vnešena šifra. V nasprotnem primeru je polje prazno. |
| R13 Šifra blaga |
carinska tarifa iz šifranta carinskih tarif. Privzeto se v to polje polni carinska tarifa, vnešena v šifrant identov za ident, ki nastopa na dokumentu.
Če v šifrantu identov carinska tarifa ni vnešena, bo to polje prazno. Carinsko tarifo v takem primeru izberemo ročno. S pomočjo funkcije razmnoževanja pa lahko tako naknadno vnešeno carinsko tarifo prenesemo še v šifrant identov za pomoč pri bodočem izpolnjevanju poročila (glej Potrdi-razmnoži na dokumente)..
|
| R6 Opis blaga |
podatek se pri elektronskem poročanju ne uporablja. Uporablja se le pri izpisu poročila na papir.
Privzeto se izpisuje naziv blaga iz šifranta carinskih tarif. Podatek lahko tudi ročno spreminjamo.
|
| R14 Država porekla |
za prejem: ISO koda država porekla za postavko se pri kreiranju obrazca iz prejete fakture polni avtomatsko iz podatka o poreklu iz pozicije prejete fakture. Po potrebi jo lahko tudi spremenimo. Tako spremenjeno šifro porekla lahko naknadno tudi prepišemo iz ECL v prejeto fakturo (glej Potrdi-razmnoži na dokumente). |
| R16 Neto masa (v kg) |
neto masa blaga.
Privzeto se polni iz podatkov o neto teži iz dokumenta. Podatek lahko tudi ročno popravimo.
|
| R17 Količina v dodatni merski enoti |
količina v dodatni merski enoti, če je predpisana. Za določene šifre proizvodov je namreč v Kombinirani nomenklaturi predpisana dodatna merska enota. Za take carinske tarife vnesemo v šifrant carinskih tarif predpisano mersko enoto (npr. m, l, kos ipd). Ko v šifrantu identov uporabimo to carinsko tarifo, program avtomatsko polni podatek o carinski enoti mere v šifrant identov. Tam vnesemo tudi pretvornik za preračun količin iz primarne v carinsko mersko enoto.
Glej tudi primer Količina v dodatni merski enoti.
 |
V skladu z novimi navodili poročanja za leto 2007 se rubriki 16 (Neto masa) in 17 (Količina v dodatni merski enoti) prikazujeta s 3 decimalnimi mesti. Skladno s tem je potrebno decimalna mesta pri količini v Administratorski konzoli ustrezno nastaviti na 3. |
|
| Vrednost v valuti |
polje je internega značaja in služi za kontrolo zneskov. Je seštevek vrednosti iz pozicij dokumentov, ki so vezane na to postavko. |
| Valuta |
polje je internega značaja in predstavlja oznaka valute, v kateri je nominiran znesek v prejšnjem polju |
| Tečaj |
tudi to polje je internega značaja. Za preračun v SIT se namreč uporablja "mesečni" tečaj, ki ga uporablja CURS (kot pri izdelavi ECL). Podatek o tečaju se polni iz šifranta banke za carino glede na datum Intrastat poročila.
|
Če ročno popravljate tečaj, obvezno poženite tudi preračun vrednosti (klik na gumb v opravilni vrstici)! Pri ročnem popravljanju tečaja se namreč tolarske protivrednosti NE preračunavajo sproti!! |
|
| R18 Fakturna vrednost |
Fakturna vrednost je fakturirani znesek za blago vključno s stroški prevoza, natovarjanja in zavarovanja, če so v račun všteti v skladu s pogoji dobave. Fakturna vrednost ne vsebuje DDV in trošarin.
Fakturna vrednost se izpolnjuje v tolarjih.
Podatek se polni iz šifranta banke za carino glede na datum dokumenta.
(vrednost v tuji valuti) * (carinski tečaj) = fakturna vrednost
|
| *R19 Statistična vrednost |
Statistična vrednost blaga je polna vrednost blaga na slovenski meji. Izračuna se tako, da se fakturna vrednost iz prejšnjega polja preračuna na pariteto franko slovenska meja tako, da fakturni vrednosti v celoti ali delno prištejemo ali odštejemo stroške prevoza, natovarjanja in zavadovanja do slovenske meje glede na pogoje dobave v pogodbi.
Fakturna vrednost
- stroški tipa 2
+ stroški tipa 1
ali
vrednost stroška tipa 5
------------------------------
=Statistična vrednost
|
| Davčna tarifa |
to polje je internega značaja in predstavlja šifro davčne tarife, s pomočjo katere bomo obračunali vrednost DDV |
|
Rubrike, označene z zvezdico (R9, R11 in R19), izpolnjujejo samo poročevalske enote nad posebnim pragom, zato za ostala podjetja ti podatki niso vidni. Da podjetje presega posebni prag, označimo tako, da v vrsti dokumenta za Intrastat poročilo obkljukamo polje "Posebni prag". |
Povezani dokumenti
– podatki se v pozicije tega panela prenašajo iz podatkov v pozicijah prejetih računov, ki smo jih povezali s postavko obrazca
| Dokument |
interna številka dokumenta, povezanega s trenutno izbrano postavko. Z dvojnim klikom na številko dokumenta ga lahko tudi neposredno odpremo. |
| Datum DDV |
datum prejema računa, t.j. datum, ki služi kot osnova za uvrščanje dokumenta v posamezno davčno obdobje |
| Poz. |
zaporedna številka pozicije dokumenta |
| Koda |
koda oz. šifra identa. Z dvojnim klikom na ta podatek lahko tudi neposredno odpremo šifrant identov. |
| Naziv |
naziv identa |
| Koli |
število tovorkov |
| Količina |
prejetea količina |
| Cena |
cena identa v tuji valuti |
| Vrednost |
vrednost v tuji valuti |
| Cena naša val. |
tolarska protivrednost pozicije (cena_v_valuti * carinski_tečaj) |
| Vrednost |
tolarska protivrednost blaga v domači valuti |
|
Posamezno pozicijo (postavko ali s postavko povezan dokument) brišemo s kombinacijo tipk   ! |
Opravilna vrstica
 |
kreira potrebno število postavk ECL na osnovi podatkov iz dokumentov oz. pozicij dokumentov, ki smo jih označili za povezovanje z ECL. Funkcijo uporabimo, kadar želimo, da nam program postavke ECL kreira avtomatsko. Seveda bomo uporabne podatke dobili le, če imamo v šifrantu identov vnešene ustrezne carinske tarife. Če je v poziciji prevzema vnešeno še pravilno poreklo blaga, v šifrant carinskih tarif pa vse morebitne preferencialne carinske stopnje, je s tem ECL pripravljen za obračun dajatev. Seveda lahko tako kreirane postavke tudi ročno dopolnimo, brišemo posamezne postavke ali povezavo dokumenta na postavko.
Kriteriji za kreiranje nove postavke so: država sedeža dobavitelja, pariteta, šifra transporta, carinska tarifa, poreklo, valuta, davčna tarifa.
S klikom na ta gumb se odpre panel za izbiranje dokumentov za povezovanje.
|
 |
S klikom na ta gumb se preračunajo vse tolarske protivrednosti: fakturna vrednost (devizna_vrednost * tečaj) in statistična vrednost.
Če je vnešena davčna tarifa, se izračuna tudi davčna osnova in preko stopnje DDV tudi vrednost DDV.
Če je vnešena postavka Intrastat poročila brez povezanih dokumentov, ta funkcija tudi zbriše take postavke brez podatkov.
|
Pri ročnem popravljanju podatkov (npr. tečaj za preračun) obvezno poženite tudi preračun vrednosti! |
|
 |
s klikom na ta gumb odpremo okno za prenos podatkov iz Intrastat obrazcev v datoteko (glej Izvoz podatkov v datoteko). |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|