PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Podešavanja
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Collapse]Računovodstvo
      Šifarnik statusa knjiženja
      Prenos šifarnika preko servera
     [Expand]Kontni okvir
     [Collapse]Nosioci troškova
      [Collapse]Podešavanje nosioca troškova
        Uvezi iz Excel fajla
        Opšti podaci
       [Expand]Autorizacije
       [Expand]Narudžbine kupaca
       [Expand]Narudžbine dobavljaču
       [Expand]Izdati računi
       [Collapse]Primljeni računi
         Povezani dokumenti - primljeni računi
         Otvorena dokumenta - primljeni računi
       [Expand]Carinsko skladište
       [Expand]Putni nalozi
       [Expand]Plate
        Neposredni troškovi
       [Expand]Analiza
       [Expand]Knjiženja
        Polja po želji
        Dokumentacija
      [Expand]Šifarnik grupa nosioca troškova
       Šifarnik statusa nosioca troškova
      [Expand]Obračun (analiza) nosioca troškova
       Autorizacije nad nosiocima troškova
      Denominacije
      Šifarnik načina plaćanja
     [Expand]Poreske stope /Tarifni brojevi/
      Šifarnik priliva i odliva (INOSTRANSTVO)
     [Expand]Ključevi za raspodelu
     [Expand]Kamatne stope
     [Expand]Bilansi
     [Expand]Predlozi za automatsko knjiženje
     [Expand]Amortizacione grupe
     [Expand]Revalorizacione grupe
     [Expand]Platni promet
      Šifarnik vrsta blagajničkih prijema/izdataka
      Šifarnik napomena za nalog za knjiženje
     [Expand]U IZRADI Šifrant DDPO/DDD
      Šifarnik XBRL
      XBRL predlošci
      362491
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 406.2508 ms
"
   2851 | 3249 | 32561 | Localized
Label

Povezani dokumenti - primljeni računi

Povezani dokumenti - primljeni računi

010381.gif010382.gif010383.gif
U podpanelu "Primljeni računi" su uključene sve pozicije dokumenata, koje imaju unesenu šifru posmatranog nosioca troškova.

Uključene su sve pozicije tipa Roba - Prijem:
U poziciju primljenog dokumenta  šifra nosioca troškova se unese:
  • ako je unesen zadat nosioc troškova u  šifarniku idenata, ima taj najviši prioritet. Program u tom slučaju zadatu šifru nosioca troškova upotrebi prema statusu  (i neaktivnog nosioca troškova)
  • ako u šifarniku identa šifra nosioca troškova nije unesena onda:
    •  je možemo uneti ručno, tako da u polje "Nosioc troškova" iz izborne tabele izaberemo odgovarajuću šifru nosioca troškova. U izbornoj tabeli program ponudi samo nosioce troškova sa statusom "Aktivno".
    • dalje važi, da u svakoj sledećoj poziciji dokumenta program nudi onu šifru nosioca troškova, koja je unesena u prethodnoj poziciji (ako tamo postoji).
Kod upotrebe funkcija za  prenos podataka se iz kopiranog dokumenta na nov dokument kopiraju se i podaci o nosiocu troškova. Pogledajte:
Za interne prijeme, koje kreira obrada  odnosno potvrda izrade jednostavnog radnog naloga važi, da će sva  interna izdavanja i svi sa njom povezani interni prijemi biti pripisani istom nosiocu troškova kao interni prijem konačnog proizvoda, dakle nosiocu troškova iz radnog naloga.
U ovom panelu prikazani su svi relevantni podaci - nije nužno, da će biti uključeni u sumarne podatke o analizi i obračunu.  (pogledajte Analiza i Obračun).

 

15070.gif

Dokument

 

 interni broj primljenog dokumenta

 
Poz. redni broj pozicije dokumenta
Datum

 

 datum dokumenta

 
Skladište

 

 prijemno skladište iz glave primljenog dokumenta

 
Dobavljač

 

 Dobavljač iz glave primljenog dokumenta

 
 Pošiljalac pošiljalac  (3. osoba) iz glave primljenog dokumenta
Odeljenje odeljenje iz pozicije  primljenog dokumenta
Ident

 

 šifra (kod) identa iz pozicije primljenog dokumenta

 
Naziv

 

 naziv identa iz pozicije primljenog dokumenta

 
Količina izdata količina  iz pozicije primljenog dokumenta
Nab. vrednost nabavna vrednost na poziciji, prema tome dobavljačeva cena, u valuti
Valuta

 

 valuta iz glave dokumenta prijema

 
Kurs

 

 kurs, unešen na dokumentu prijema. Dvoklikom na polje se otvori kursna lista banke, podešene u Administratorskoj konzoli kao Narodna banka Srbije. U slučaju, da se kurs na fakturi razlikuje od kursa unešenog u Narodna banka Srbije,  ta dva podatka nisu konzistentna.

 
Nabavna vrednost u RSD nabavna vrednost na poziciji, tj. dobavljačeva cena, izračunata kao nabavna vrednost pomnožena sa kursom, povećana za kalkulativne elemente nabavne cene, ili drugačije: vrednost robe, sa kojom opterećujemo zalihu odnosno troškove.

06026.gif - klikom na ovo dugme trenutno izabranu poziciju dokument vratimo na listu nepovezanih dokumenata. Time se iz pozicije briše već unešeni podatak o nosiocu troškova. Zato nas program pre prekida veza upozori ako je dokument već bio knjižen (pogledajte Izabrani dokument je već proknjižen! Da li svejedno nastavljate?). U takvom slučaju se prekidom veze u glavnoj knjizi i robnom modulu ne uklapaju više. Tada je radi usklađenosti sa glavnom knjigom dokument potrebno ponovo knjižiti.


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!