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000001.gif Sie können es manuell eingeben, indem Sie die entsprechende Kostenstellen-ID aus der Auswahltafel im Kostenstellenfeld auswählen. Nur Kostenstellen, die zugewiesen sind, erscheinen. In Bearbeitung Status, erscheinen.

 

Nummer Hier wird die Dokumentennummer in der Lohnabrechnung angezeigt.
Periode Es zeigt den Abrechnungszeitraum an.
Verdienstart Es zeigt die Verdienstart für die ausgewählte Zeile an.
Arbeitnehmer Hier wird der Arbeitnehmer aus der Lohnabrechnung angezeigt.
Abteilung Die Abteilung, in der der Arbeitnehmer arbeitet.
Dokument Es zeigt das Dokument an, mit dem der Betrag bezahlt wurde (normalerweise wird es durch die Nummer des Reiseformulars dargestellt). Öffnen Sie es durch Doppelklick.
Brutto 2 Es zeigt den Zeilenbetrag in der Lohnabrechnung einschließlich der Beiträge von/zum Gehalt an.

 

Link entfernen - Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die derzeit ausgewählte Zeile in die Liste der nicht verknüpften Dokumente zurückgegeben. Dadurch werden die eingegebenen Daten zur Kostenstelle aus der Dokumentenzeile gelöscht. Deshalb wird eine Warnung ausgegeben, bevor der Link tatsächlich storniert wird, ob das Dokument bereits gebucht wurde (siehe Das ausgewählte Dokument ist bereits gebucht! Trotzdem fortfahren?). In einem solchen Fall stimmen die Transaktionen nach der Stornierung des Links zwischen Hauptbuch und Warenmodul oder einem anderen nicht mehr überein. Es ist erforderlich, erneut zu buchen, um die Übereinstimmung mit dem Hauptbuch sicherzustellen.

 

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