Sadržaj
Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
PANTHEON
	PANTHEON priručnici
		Priručnik za PANTHEON
			Pantheon Hosting
			Pomoć
			Podešavanja
			Narudžbine
			Roba
			Proizvodnja
			POS
			Servis
			Novac
			Kadrovi
				Personalna mapa
				Evidencija prisutnosti
				Kalendari
				Putni nalozi
					Red sa alatima putnog naloga
					Izrada putnog naloga
						Registar statusa putovanja
						Pozicije putnog naloga
						Putovanje
						Troškovi
							Neposredni troškovi
							Povezani računi
						Dokumenti
						Akontacija putnog naloga
						Vrednost putnog naloga
						Isplata putnog naloga
						Knjiženje putnog naloga
						Vrati
						Zadaci
						Prilagođena polja
					Obaveštenja putnih naloga
					Ispisi putnih naloga
				Plate
				Sigurnost i zaštita na radu
				Obrasci
				Zapošljavanje
				Računovodstvena tabla
				Kontrolni ispisi
				ZEUS Kadrovi
				Pop-up prozor
			Radna površina
			Analize
			Korisničke strane
			Poslovni saveti
			Dodatno
			Plansko-analitički alat ZEUS
			Dodatni programi
			Obaveštenja programa
			Zvanična mišljenja
			Dodatni programi
			Sistemska okolina
			Rečnik izraza
			Zastareli produkti
		Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
		Vodič za mobilni POS
		Vodič za PANTHEON Vet
	PANTHEON korisnički priručnici
		Korisnički priručnik za PANTHEON
		Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
		Korisnički vodič za mobilni POS
		Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
		Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Priručnici za PANTHEON Web
		Vodič po PANTHEON Web Light-u
		Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
		Vodič za PANTHEON Web Legal
		Arhiva starih proizvoda
	Korisnički priručnici za PANTHEON Web
		Kako početi? PANTHEON Web
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
		Arhiva starih proizvoda
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
PANTHEON Granule
	Priručnik za PANTHEON Granule
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula Dokumenti i zadaci
		Granula Kontrolna tabla
		Granula Servis na terenu
		Granula B2B naručivanje
		Inventar Fiksne Imovine
		Granula Inventar skladišta
	Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
		Kako početi?
		PANTHEON Granule i aktivacija
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula B2B Naručivanje
		Granula Kontrolna tabla
		Granula Dokumenti i Zadaci
		Granula Servis na terenu
		PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
		Arhiva
		Inventar Fiksne Imovine
		Granula Inventar skladišta
		Arhiva

Load Time: 453.1298 ms

7676 | 8150 | 79542 | Review

Povezani računi

Troškove putnih naloga možemo da vodimo i preko povezanih računa. Na panelu vodimo troškove kao što su npr. troškovi hotela, putarine, troškovi plaćeni karticom furme i dr....

Dokument	Broj dokumenta prijema iz modula Roba l Prijem sa kojim pravimo vezu. Dvoklikom na dokument otvara se dotični dokument.
Poz.	Broj pozicije iz pozicije dokumenta.
Ident	Prepiše ident iz pozicije dokumenta iz polja Ident
Naziv	Prepiše naziv identa iz pozicije dokumenta iz polja Naziv
Način plaćanja	Prepiše način plaćanja, koji je bio označen u zaglavlju dokumenta prijema u polju Način pl.
Iznos poz u valuti	Prepiše vrednost posamezne pozicije dokumenta iz Vrednost
Valuta	Prepiše valutu u kojoj je plaćena pojedina pozicija iz zaglavlja dokumenta prijema u polju Valuta.
Iznos poz. u RSD	Preračuna vrednost pojedinačne pozicije dokumenta u primarnu valutu RSD.
Iznos računa u valuti	Prepiše celokupnu vrednost računa u valuti plaćanja iz dokumenta iz polja U valuti
Valuta	Prepiše valutu u kojoj je plaćen račun iz zaglavlja dokumenta prijema iz polja Valuta.
Iznos računa u RSD	Preračuna vrednost celog računa u primarnu valutu RSD.
	Klikom na taster Veza sa računima, otvara se prozor Povezivanje Putnih naloga i računa preko katerega. Pomoću ove opcije možemo da povežemo putni nalog sa bilo kojim dokumentom iz modula Roba l Prijem
	Sa klikom na taster Preknjiženje na radnika se otvara prozor Preknjiženje obaveza plačanja troška preko kojega preknjižimo obaveze iz saldakontnog konta obavezna do dobavljača iz povezanog računa na obavezi do radnika (uvažava se proti konto - kredit tj dev. protvi konto zavisno od valute troška kojeg imamo označenog u Šifarniku vrsta dokumenata za putni nalog). Preknjižavanje se vrši na već kreiranom nalogu i knjiženom računa (ne otvara se novi nalog). Uporabljamo za primere kadar delavec poravna strošek npr. nočitve že na sami službeni poti. Pri čemer se nam bom ta strošek preko povezanih računov upošteval kot strošek na samem potnem nalogu (ne bo zgolj informativen) tako, da se prenesejo obveznosti iz dobavitelja (zmanjšanje obveznosti) na obveznosti do delavca (povečanje obveznosti).

Dokument	Broj putnog naloga u koji prenosimo troškove. Program automatski prepisuje broj naloga i u ovom polju ne može da se izmeni.
Ispor. od do	Ograničavajući datumski kriterijumi dokumenta tj. računa.
Dobavljač	Iz izborne tabele ograničimo traženje dokumenta u odnosu na dobavljača iz dokumenta.
Vrste dokumenata	Označimo one vrste dokumenata iz kojih želimo da prenesemo pozicije troškova u putni nalog.
Dokument	Iz izborne tabele izaberemo poziciju pojednog dokumenta tj. računa, koji želimo da nam se prenese u putni nalog.
Poveži poz.	Klikom na taster Poveži poziciju, program povezuje određene pozicije, koje smo izabrali u polju Dokument i prepisuje ih u panelu Povezani dokumenti.
Dokument	Prepiše broj dokumenta prijema.
Poz.	Prepiše broj pozicije dokumenta prijema.
	Pojedinu poziciju u delu Povezana dokumenta možemo da obrišemo pomoću tastera Delete.
Poz.	Pozicija iz putnog naloga u koji prenosimo troškove.
Putovanje u	Prepiše Putovanje u iz pozicije putnog naloga u koji prenosimo troškove
Mesto	Prepiše Mesto putovanja iz pozicije putnog naloga u koji prenosimo troškove
	Klikom na taster Poveži dokument, pojedinačne pozicije, koje su upisane u panelu Povezani dokumenti, se prenose u putni nalog u Troškove l Povezani računi.