PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Collapse]DDV
     [Expand]Prodaja blaga na daljavo
      Povzetek poročil
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      DDV spremembe po 01.07.2016 - samoobdavčitev pri uvozu
     [Expand]Knjige računov
     [Expand]Elektronsko vodene knjige
     [Expand]Obračun DDV
     [Expand]Rekapitulacijsko poročilo RP-O
     [Expand]Napake obračuna DDV
     [Collapse]DDV - zakonske spremembe
      [Expand]DDV pred 1.1.2008
      [Expand]DDV pred 1.5.2004
      [Expand]DDV pred 1.10.2002
      [Expand]DDV pred 1.1.2002
      [Collapse]DDV pred 1.7.2001
        Knjiga izdanih računov
        Knjiga prejetih računov
        Obračun DDV-O2
        Izpis obrazca DDV-O2
        Komentar k obrazcu DDV-O2
     [Expand]Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavah
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2020
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2011
     [Expand]DDV po 1.1.2010
      Poračun odbitnega deleža
      Kontrolni izpisi
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 484,375 ms
"
   896 | 1153 | 13219 | Localized
Label

Obračun DDV-O2

Obračun DDV-O2

010381.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Knjige prejetih/izdanih računov in avansov se vedno izpišejo glede na VSE izbrane omejitvene kriterije Obrazec DDV-O pa upošteva le dve omejitvi: izbrane promete (vrste dokumentov) in izbrane vrste identov, ker se obračun DDV-O vedno izvede za celoten obračunski mesec in za vse fakture, ki sodijo v davčno obdobje. Za definicijo le-teh glej opis polja »Datum od«.

Da bi lahko obračunali DDV za izbrano obdobje, moramo najprej odpreti novo pozicijo obračuna, kar naredimo tako, da na ukazni vrstici kliknemo gumb 000309.gif ali pa se v novo vrstico pomaknemo s pomočjo kurzorskih tipk.

001958.gif

001945.gif

Obdobje OD obdobje (leto in mesec), OD katerega delamo obračun DDV. Vnesemo ga v formatu LLLL-MM.
Obdobje DO

obdobje (leto in mesec), DO katerega delamo obračun DDV. Vnesemo ga v formatu LLLL-MM. Večina davčnih zavezancev predlaga obračun DDV mesečno - v takih primerih sta oba podatka ENAKA (kot prikazuje naš primer). Zato program tu privzeto ponudi podatek iz polja "Obdobje OD".Na osnovi 3. odstavka 36. člena ZDDV je za davčne zavezance, ki akontacijo davka iz dejavnosti plačujejo v trimesečnih ali polletnih obrokih, davčno obdobje koledarsko tromesečje oz. koledarsko polletje.

  1. primer: Davčni zavezanec predlaga mesečni obračun DDV za januar 2000.

 

- Obdobje OD: 2000-01
- Obdobje DO: 2000-01

 

  1. primer: Davčni zavezanec predlaga tromesečni obračun DDV za januar do marec 2000

- Obdobje OD: 2000-01
- Obdobje DO: 2000-03
V tem primeru bo program za "Obdobje DO" privzeto ponudil obdobje "2000-01", ki ga za tak primer spremenimo v "2000-03".

Datum datum izdelave obračuna - tekoči datum
Tip za obračune DDV-O pred 1.7.2001 je ustrezen tip obračuna 0 - Obračun do 1.7.2001.
Od tipa obračuna je odvisno, kako bo izveden obračun in kako bo izpisan obrazec DDV-O.
Za DDV evidence in obračun po 1.7.2001 glej poglavje Obračun DDV.
Delež uporabljajo podjetja, ki samo del dejavnosti opravljajo kot obdavčljivo dejavnost, drugi del pa kot oproščeno dejavnost. Vpišemo faktor za izračun odbitnega deleža (41.čl. ZDDV). Za primer glej poglavje DDV za uporabnike 41. člena ZDDV .
Polja...

polja so oštevilčena tako, kot na novem obrazcu DDV-O3, ki se uporablja od 1.7.2001 dalje. Na izpisu pa se podatki uporabljajo tako, kot so se uporabljali na obračunu DDV-O2, ki je bil v uporabi do 1.7.2001.
Podatki za posamezne rubrike DDV-O2 so zato za nekatere rubrike na ekranu oštevilčeni drugače, kot na izpisu:

  • podatek za izpis v rubriki 14 se na ekranu prikazuje v rubriki 15
  • podatek za izpis v rubriki 24 se na ekranu prikazuje v rubriki 25
  • podatek za izpis v rubriki 43 se na ekranu prikazuje v rubriki 44
  • podatek za izpis v rubriki 44 se na ekranu prikazuje v rubriki 45
  • podatek za izpis v rubriki 45 se na ekranu prikazuje v rubriki 46
  • podatek za izpis v rubriki 46 se na ekranu prikazuje v rubriki 61

 
Vračilo

Če je ob koncu obračunskega obdobja saldo vstopnega DDV večji od obračunanega, imamo na voljo dve možnosti:

  • zahtevamo vračilo obračunanega DDV v denarju. V tem primeru obkljukamo zadnje polje v vrstici obračuna, t.j. polje "Vračilo"
    • saldo terjatve do države prenesemo v naslednje davčno obdobje. V tem primeru polja Vračilo ne obkljukamo, saldo terjatev do države pa se v naslednjem davčnem obračunu upošteva v rubriki 46 obrazca DDV-O.
001946.gif Zapremo okno za obračun DDV
001947.gif Ko kliknemo gumb "Obračun", nam program izračuna in izpolni polja 11 do 52 s podatki, kot jih predpisuje obrazec Davčne uprave Republike Slovenije "Obračun DDV-O2" (Ur.l.RS, št. 45/99), ki je veljal do 1.7.2001. Za obračune DDV-O pred 1.7.2001 je ustrezen tip obračuna 0 - Obračun do 1.7.2001. Od tipa obračuna je odvisno, kako bo izveden obračun in kako bo izpisan obrazec DDV-O.
001948.gif S klikom na ta gumb izpišemo obrazec DDV-O2 , kot je veljal do 1.7.2001. Za obračune DDV-O pred 1.7.2001 je ustrezen tip obračuna 0 - Obračun do 1.7.2001. Od tipa obračuna je odvisno, kako bo izveden obračun in kako bo izpisan obrazec DDV-O. Glej tudi komentar k obrazcu DDV-O2 .
000608.gif S klikom na ta gumb sprožimo postopek za izdelavo temeljnice za knjiženje DDV za izbrano davčno obdobje. Pri tem uporablja nastavitve iz predloge za knjiženje (glej Nastavitev kontov za prenos ).
001950.gif Ko obračun tudi knjižimo in oddamo davčnemu organu, kliknemo gumb "Zaključek". Zaključen obračun dobi v polju Z kljukico.
000001.gif Zaključenega obračuna ne smemo več spreminjati, če smo ga že predložili davčnemu organu!
000001.gif Program nam ne dovoli spreminjati dokumentov iz zaključenega davčnega obdobja. Če jih kljub temu želimo spreminjati, moramo spremeniti status davčnega obračuna.
000001.gif Če smo obračun za neko obdobje predhodno že izdelovali, nato pa vnašali kakršnekoli spremembe ali dodajali promet, moramo pred ponovnim izpisom obračuna obvezno ponoviti obračun (kliknemo gumb obračun)!
 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.