PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Collapse]Guide for PANTHEON
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
   [Collapse]Goods
    [Expand]Mass Printing
     Интеграция PANTHEON с WebShops
    [Expand]Issue
    [Expand]Receiving
    [Expand]Single Administrative Document (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Price change
    [Expand]Inventory count
     Create Consignment Report
    [Expand]Recurrent Invoicing
    [Expand]Prepare cash discount
    [Expand]Custom warehouses
    [Expand]Stock
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Material Movements
    [Expand]Income/Expense Comparison
    [Expand]Invoices Issued Report
    [Expand]Invoices Received Report
    [Collapse]Value-Added Tax
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      Summary Reports
     [Expand]DDV po 1.7.2013
     [Expand]Knjige računov
     [Expand]Electronic Ledgers
     [Expand]VAT Account
     [Expand]Quarterly Report
     [Expand]VAT Account Errors
     [Collapse]DDV - zakonske spremembe
      [Expand]DDV pred 1.1.2008
      [Expand]DDV pred 1.5.2004
      [Expand]DDV pred 1.10.2002
      [Expand]DDV pred 1.1.2002
      [Collapse]DDV pred 1.7.2001
        Knjiga izdanih računov
        Knjiga prejetih računov
        Obračun DDV-O2
        Izpis obrazca DDV-O2
        Komentar k obrazcu DDV-O2
     [Expand]Accounting VAT with Cash Accounting
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavah
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2011
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Обобщаващи доклади
    [Expand]Overview of Material Movement
    [Expand]Summary Reports
    [Expand]Refresh Stock
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]POS
   [Expand]Service
   [Expand]Financials
   [Expand]Personnel
   [Expand]Analytics
   [Expand]Desktop
   [Expand]Помощ
   [Expand]Messages and Warnings
   [Expand]Старите продукти
   [Expand]Additional programs
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиент
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 649,598 ms
"
   896 | 1153 | 400168 | Localized
Label

Obračun DDV-O2

Obračun DDV-O2

Obračun DDV-O2

010381.gif010382.gif010383.gif

000001.gif Knjige prejetih/izdanih računov in avansov se vedno izpišejo glede na VSE izbrane omejitvene kriterije
Obrazec DDV-O pa upošteva le dve omejitvi: izbrane promete (vrste dokumentov) in izbrane vrste identov, ker se obračun DDV-O vedno izvede za celoten obračunski mesec in za vse fakture, ki sodijo v davčno obdobje. Za definicijo le-teh glej opis polja »Datum od«.

Da bi lahko obračunali DDV za izbrano obdobje, moramo najprej odpreti novo pozicijo obračuna, kar naredimo tako, da na ukazni vrstici kliknemo gumb 000309.gif ali pa se v novo vrstico pomaknemo s pomočjo kurzorskih tipk.

001958.gif

001945.gif

Obdobje OD
obdobje (leto in mesec), OD katerega delamo obračun DDV. Vnesemo ga v formatu LLLL-MM.
Obdobje DO
obdobje (leto in mesec), DO katerega delamo obračun DDV. Vnesemo ga v formatu LLLL-MM.
Večina davčnih zavezancev predlaga obračun DDV mesečno - v takih primerih sta oba podatka ENAKA (kot prikazuje naš primer). Zato program tu privzeto ponudi podatek iz polja "Obdobje OD".
Na osnovi 3. odstavka 36. člena ZDDV je za davčne zavezance, ki akontacijo davka iz dejavnosti plačujejo v trimesečnih ali polletnih obrokih, davčno obdobje koledarsko tromesečje oz. koledarsko polletje.
  1. primer: Davčni zavezanec predlaga mesečni obračun DDV za januar 2000.

- Obdobje OD: 2000-01
- Obdobje DO: 2000-01

  1. primer: Davčni zavezanec predlaga tromesečni obračun DDV za januar do marec 2000
- Obdobje OD: 2000-01
- Obdobje DO: 2000-03
V tem primeru bo program za "Obdobje DO" privzeto ponudil obdobje "2000-01", ki ga za tak primer spremenimo v "2000-03".
Datum
datum izdelave obračuna - tekoči datum
Tip
za obračune DDV-O pred 1.7.2001 je ustrezen tip obračuna 0 - Obračun do 1.7.2001.
Od tipa obračuna je odvisno, kako bo izveden obračun in kako bo izpisan obrazec DDV-O.
Za DDV evidence in obračun po 1.7.2001 glej poglavje Obračun DDV.
Delež
uporabljajo podjetja, ki samo del dejavnosti opravljajo kot obdavčljivo dejavnost, drugi del pa kot oproščeno dejavnost. Vpišemo faktor za izračun odbitnega deleža (41.čl. ZDDV). Za primer glej poglavje DDV za uporabnike 41. člena ZDDV .
Polja...
polja so oštevilčena tako, kot na novem obrazcu DDV-O3, ki se uporablja od 1.7.2001 dalje. Na izpisu pa se podatki uporabljajo tako, kot so se uporabljali na obračunu DDV-O2, ki je bil v uporabi do 1.7.2001.
Podatki za posamezne rubrike DDV-O2 so zato za nekatere rubrike na ekranu oštevilčeni drugače, kot na izpisu:
  • podatek za izpis v rubriki 14 se na ekranu prikazuje v rubriki 15
  • podatek za izpis v rubriki 24 se na ekranu prikazuje v rubriki 25
  • podatek za izpis v rubriki 43 se na ekranu prikazuje v rubriki 44
  • podatek za izpis v rubriki 44 se na ekranu prikazuje v rubriki 45
  • podatek za izpis v rubriki 45 se na ekranu prikazuje v rubriki 46
  • podatek za izpis v rubriki 46 se na ekranu prikazuje v rubriki 61
Vračilo
Če je ob koncu obračunskega obdobja saldo vstopnega DDV večji od obračunanega, imamo na voljo dve možnosti:
  • zahtevamo vračilo obračunanega DDV v denarju. V tem primeru obkljukamo zadnje polje v vrstici obračuna, t.j. polje "Vračilo"
  • saldo terjatve do države prenesemo v naslednje davčno obdobje. V tem primeru polja Vračilo ne obkljukamo, saldo terjatev do države pa se v naslednjem davčnem obračunu upošteva v rubriki 46 obrazca DDV-O.
001946.gif zapremo okno za obračun DDV
001947.gif ko kliknemo gumb "Obračun", nam program izračuna in izpolni polja 11 do 52 s podatki, kot jih predpisuje obrazec Davčne uprave Republike Slovenije "Obračun DDV-O2" (Ur.l.RS, št. 45/99), ki je veljal do 1.7.2001.
Za obračune DDV-O pred 1.7.2001 je ustrezen tip obračuna 0 - Obračun do 1.7.2001. Od tipa obračuna je odvisno, kako bo izveden obračun in kako bo izpisan obrazec DDV-O.
001948.gif s klikom na ta gumb izpišemo obrazec DDV-O2 , kot je veljal do 1.7.2001.
Za obračune DDV-O pred 1.7.2001 je ustrezen tip obračuna 0 - Obračun do 1.7.2001. Od tipa obračuna je odvisno, kako bo izveden obračun in kako bo izpisan obrazec DDV-O.
Glej tudi komentar k obrazcu DDV-O2 .
000608.gif s klikom na ta gumb sprožimo postopek za izdelavo temeljnice za knjiženje DDV za izbrano davčno obdobje. Pri tem uporablja nastavitve iz predloge za knjiženje (glej Nastavitev kontov za prenos ).
001950.gif ko obračun tudi knjižimo in oddamo davčnemu organu, kliknemo gumb "Zaključek". Zaključen obračun dobi v polju Z kljukico.
000001.gif Zaključenega obračuna ne smemo več spreminjati, če smo ga že predložili davčnemu organu!
000001.gif Program nam ne dovoli spreminjati dokumentov iz zaključenega davčnega obdobja. Če jih kljub temu želimo spreminjati, moramo spremeniti status davčnega obračuna.
000001.gif Če smo obračun za neko obdobje predhodno že izdelovali, nato pa vnašali kakršnekoli spremembe ali dodajali promet, moramo pred ponovnim izpisom obračuna obvezno ponoviti obračun (kliknemo gumb obračun)!


 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!