Llogarit sipas Identeve

Klinikat veterinare mund të ngarkojnë për materialet e përdorura në bazë të konsumit aktual - çdo ident individual ose në një shumë të përgjithshme - në një paketë. 

Në këtë kapitull, ne do të paraqesim një shembull të hyrjes së identëve për trajtim, ku llogaritja sipas identëve individualë merret parasysh. Fusha e kalimit  (Identet) ndodhet në dokumentin e trajtimit në skedën Shërbimi i kryer. Ne qasemi në skedën në menunë Veterinar | Trajtim.

KËSHILLË Për më shumë informacion të detajuar rreth formave të programit, lexoni në Udhëzuesin PANTHEON VET, në kapitullin Llogaritja.

Përshkrimi i rastit Në klinikën veterinare, pronari Luka Brak dëshiron të blejë tableta për qenin e tij për t'u mbrojtur nga parazitët. Në të njëjtën kohë, ai zgjedh një qafore nga rafti. Recepsionistja përgatit faturën për të. Ajo e bën këtë në hapat e mëposhtëm:  Krijimi i dokumentit të trajtimit dhe hyrja e të dhënave në skeda Hyrja e të dhënave në skedën Shërbimi i kryer Shkëputja e faturës

1. Krijimi i dokumentit të trajtimit dhe hyrja e të dhënave në skeda

Personi përgjegjës krijon dokumentin e trajtimit, pastaj hyn në të dhënat rreth pronarit të kafshës dhe detajet e arsyes pse kafsha është në procesin e trajtimit. 

Procedura e detajuar përshkruhet në kapitullin Hyrja e trajtimit (të përgjithshëm). 

Në rastin tonë, personi përgjegjës krijon Trajtimi: 23-CLI3-000017.

2. Hyrja e të dhënave në skedën Shërbimi i kryer

Personi përgjegjës dëshiron të shtojë identet në trajtimin që pronari do të blejë. 

KËSHILLË Programi ka një fushë kalimi të paracaktuar të vendosur në Llogarit sipas: Identet. Ndryshimi i cilësimeve për këtë metodë faturimi nuk është i nevojshëm.

KËSHILLË Thjeshtoni punën tuaj duke shtuar identet duke përdorur një skaner barkodi. Paracaktoni etiketën e barkodit në identet. Procedura e detajuar përshkruhet në kapitullin XXX.

• Personi përgjegjës klikoni në skedën Llogaritja.
• Klikoni në fushën Ident dhe zgjidhni identin nga lista e rënë: Bravecto_1000. 
• Në fushën Sasia hyn: 1. 
• Për të shtuar një rresht të ri në tabelë, personi përgjegjës shtyp arrow poshtë në tastierë. 
• Përsëritni procesin - pozita në fushën Ident dhe zgjidhni: Qafore_qen nga lista e rënë.
• Në fushën Sasia hyn: 1. 

3. Shkëputja e faturës

Personi përgjegjës ka të gjitha të dhënat e nevojshme në trajtim, tani dëshiron të lëshojë faturën. 

Procedura e detajuar përshkruhet në kapitullin Krijo faturë. 

Në rastin tonë, personi përgjegjës printoi daljen e faturës: 

KËSHILLË Trajtimi nuk mund të modifikohet më pas krijimit të dokumentit përfundimtar (faturë ose fletë dërgese).