Të dhënat e përgjithshme të subjektit

Fshij

Për të fshirë një subjekt, duhet së pari të konfirmoni një mesazh paralajmërues: A jeni i sigurt që dëshironi të fshini regjistrimin?

Ju nuk mund të fshini një subjekt që tashmë është në përdorim në dokumente ose ngjarje biznesi. Programi jep këtë paralajmërim: Subjekti është tashmë në përdorim në regjistrime të tjera dhe nuk mund të fshihet.

Ruaj

Ruaj subjektin (ndryshimet) në regjistër.

X (Anulo)

Ju kthen te lista e subjekteve.

Shtim i shpejtë i subjektit

Futni numrin e TVSH-së ose emrin e partnerit dhe klikoni Fut ose  (Kërko) butonin, dhe programi do të kërkojë në bazën e të dhënave për subjektet përkatëse.

Shfaq

Numrin e rezultateve që dëshironi të shfaqen.

Për vendin

Zgjidhni vendin nga i cili po shtoni subjektin.

Aktiv

Një buton i aktivizuar tregon se subjekti është aktiv dhe shfaqet në të gjitha dokumentet.

Kodi

Një emër i shkurtër i kompanisë me shkronja, numra etj. Kodi mund të ketë maksimumi 30 karaktere.

Si parazgjedhje, kodi i subjektit është titulli aktual i kompanisë (p.sh. Furnizues Ltd.). Ju gjithashtu mund të futni një kod numerik në këtë fushë (p.sh. 0000000001). Ju mund të futni kodet e subjekteve manualisht në një kohë ose, nëse keni një licencë PANTHEON, mund të lejoni që programi të bëjë numërimin (më shumë te ID-të e subjekteve të caktuara automatikisht).

Nuk rekomandohet përdorimi i karaktereve të veçanta të sistemit dhe shenjave të pikësimit për kodet e subjekteve (p.sh. < > ‘ : “ / \ ? *).

Një kod është të dhënë e detyrueshme.

Emri

Titulli shtesë i subjektit ose emri i gjatë i kompanisë.

Adresa

Adresa e subjektit (rruga, numri i shtëpisë, qyteti, etj.).

Nëse ndryshoni adresën për një subjekt të caktuar, ajo do të ndryshojë në të gjitha dokumentet.

Posta

Kodi postar i subjektit (mund të zgjidhet nga menuja rënëse).

Vendi

Vendi i zyrës qendrore të kompanisë.

Nr. i TVSH-së

Kodi dy-karakterësh i vendit, i përdorur për qëllime identifikimi tatimor.

Nr. i regjistrimit

Një numër unik identifikimi i çdo njësie në një regjistër biznesi, i caktuar gjatë hyrjes në regjistrin e biznesit nga administratori i regjistrit; nuk ndryshon.

Llogaria bankare

E subjektit llogaritë bankare lokale. Çdo subjekt mund të ketë disa llogari bankare lokale në regjistër.

Lloji i kontaktit

Lloji i kontaktit nga menuja rënëse: një adresë emaili, një numër telefoni dhe/ose një lidhje në faqe interneti.

Të dhënat e kontaktit

Detajet e kontaktit për llojin e zgjedhur të kontaktit.

 (Shto)

Shtoni një kontakt tjetër në listën e të dhënave të kontaktit.

Klient

Subjektet e shënuara si klientë do të shfaqen në faturat e lëshuara dhe dokumentet e ofertave.

Nëse një subjekt është përdorur tashmë si klient për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë e aktivizuar nuk mund të çaktivizohet dhe shfaqet një paralajmërim: Klienti nuk mund të çaktivizohet sepse subjekti është në përdorim si Klient.

Shitet te

Ka opsione të paracaktuara për të zgjedhur:

• Regjistruar për TVSH – Shitje për tatimpaguesit lokalë, të regjistruar për TVSH (opsioni i paracaktuar).
• Klienti fundor – Shitje për jo-tatimpaguesit lokalë dhe të huaj.
• Eksport në BE – Eksport mallrash në vendet e BE-së.
• Eksport në vende të treta – Eksport mallrash në vende jo-BE.

Kur ndryshoni mënyrën e shitjes, programi kryen një kontroll të përputhshmërisë me numrin e futur të ID-së tatimore.

Metoda e paracaktuar e pagesës

Metoda e paracaktuar e pagesës për këtë klient.

Të dhënat nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjitha dokumentet dalëse me këtë klient.

Afati i pagesës

Niveli i çmimit

Niveli i çmimit për këtë klient. Mund të lexoni më shumë rreth niveleve të çmimeve te Çmimi dhe Të dhënat e përgjithshme të artikullit.

Zbritja e kontratës

Zbritja e dakorduar për këtë Klient për çdo blerje.

Futni zbritjen si një shifër përqindjeje.

Furnizues

Subjektet e shënuara si furnizues do të shfaqen kur lëshohen porosi dhe futen faturat e marra.

Nëse një subjekt është përdorur tashmë si furnizues për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë e aktivizuar nuk mund të çaktivizohet dhe shfaqet një paralajmërim: Furnizuesi nuk mund të çaktivizohet sepse subjekti është në përdorim si furnizues.

Metoda e prokurimit

Këto të dhëna janë thelbësore për regjistrimet e sakta të TVSH-së.

Opsione të paracaktuara janë të disponueshme:

• Regjistruar për TVSH (Tatimpagues lokalë) – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit lokalë (opsioni i paracaktuar).
• Persona të tjerë – jo tatimpagues – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga jo-tatimpaguesit lokalë dhe të huaj (gjithashtu për blerje nga vendet e BE-së).
• Import – Import mallrash nga vende të treta (jo-BE).
• Import – BE – Import mallrash nga tatimpaguesit e BE-së nëse subjekti është regjistruar për TVSH në një nga vendet anëtare të BE-së (shih Subjekti | Të dhënat e përgjithshme).
• Jo-rezident – Blerja e shërbimeve nga furnizuesit nga BE dhe vende të treta kur TVSH-ja llogaritet mbi parimin e vetë-vlerësimit.
• Tatimpagues me normë të sheshtë - blerje me 8% TVSH (ose siç është e aplikueshme në vendin tuaj).

Metoda e paracaktuar e pagesës

Metoda e paracaktuar e pagesës për këtë furnizues.

Këto të dhëna nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjitha dokumentet e marra me këtë furnizues.

 Afati i pagesës

 Futni numrin e dakorduar të ditëve të disponueshme për pagesë.

Zbritja e kontratës

Zbritja e dakorduar për këtë furnizues për çdo blerje.

Futni zbritjen si një shifër përqindjeje.

Magazinë

Një subjekt mund të shënohet gjithashtu si magazinë.

Ndjekja e stokut

Butoni i aktivizuar tregon se subjekti vepron si magazinë dhe stoku mund të ndiqet mbi të.

Magazinat për të cilat Menaxhimi i stokut nuk është aktivizuar, nuk shfaqen në pasqyrën aktuale të stokut, një kartë stoku nuk mund të printohet, etj. Një shembull i magazinave të tilla janë magazinat fiktive, të përdorura vetëm për futjen e faturave, por që nuk kërkojnë menaxhim stoku (shih shembull te Magazina – Kostot, Aktivet e Fiksuara).

Stok negativ i lejuar

Butoni i aktivizuar tregon nëse lejoni lëshimin e mallrave nga kjo magazinë kur mallrat nuk janë në stok në kohën e lëshimit, duke çuar në stok negativ.

Rekomandohet që ky buton të aktivizohet vetëm në raste të menduara me kujdes dhe të justifikuara, sepse stoku negativ çon në parregullsi rreth vlerës së stokut (çmimet e vlerësimit). Ju nuk mund të lëshoni mallra mbi stokun e disponueshëm nga një magazinë që nuk lejon stok negativ. Programi do të japë një paralajmërim: Stoku nuk mund të jetë më pak se zero! ID: {0}.

Vlerësimi i stokut

Është e detyrueshme të zgjidhni një nga opsionet e paracaktuara për vlerësimin e stokut:

• O – Pa Menaxhim – përdorni këtë opsion për magazinat fiktive ku nuk keni zgjedhur menaxhimin e stokut. Për shembuj të përdorimit, shih Kërkesat dhe Regjistrimi i Magazinës – Lloji C.
• F – Hyrja e parë, dalja e parë (FIFO).
• L – Hyrja e fundit, dalja e parë (LIFO).
• N – Çmimi mesatar i blerjes.
• P – Çmimi i përhershëm.

Data e fundit e inventarit

Kur inventari konfirmohet, programi aplikon datën e numërimit të fundit të inventarit. Si pasojë, kjo bllokon të gjitha lëvizjet materiale para kësaj date. Nëse dëshironi të ndryshoni ose krijoni dokumente të reja para asaj date, programi jep paralajmërimin e mëposhtëm: “Numërimi i inventarit në magazinë {magazina} u konfirmua më {data e numërimit të fundit të inventarit}. Lëvizjet materiale para kësaj date nuk mund të ndryshohen.”

Nëse dëshironi të ndryshoni lëvizjet materiale para datës së inventarit gjithsesi, fshini datën e numërimit të fundit të inventarit.