Postare

Postare

Toate postările documentelor din Facturi panoul sunt adunate în înregistrarea jurnalului. Ele sunt postate după ce facem clic pe  buton. Fereastra de postare automată a facturilor emise va apărea doar dacă la tipul documentului este marcat comutatorul Afișare Fereastră pentru Postare Automată. În caz contrar, postarea va fi realizată automat prin butonul Postare Facturi și nu este necesar să se afișeze fereastra de postare automată a facturilor emise.

Scurtătură:

Crearea înregistrării jurnalului	date comune pentru crearea înregistrării jurnalului (vezi Crearea înregistrării jurnalului) nu sunt selectate din nou, deoarece trebuie introduse mai întâi. De aceea, datele pentru crearea înregistrării jurnalului nu pot fi modificate în acest punct: orice postare semnifică includerea în înregistrarea jurnalului selectată în prezent.
Toate mișcările	Suma valorilor tuturor facturilor care corespund criteriilor de selecție pentru postarea facturilor este afișată de program
Mișcările selectate	suma valorilor tuturor facturilor specificate pentru postare este afișată de program (confirmată câmpul "O")
Metoda de completare a documentului legat	selectați ce date ar trebui transferate în "Câmpul documentului legat" al elementului înregistrării jurnalului. Datele sunt importante mai ales deoarece elementele deschise sunt închise prin referința documentului legat. ID intern al documentului sau unul dintre cele două documente legate poate fi transferat în câmpul de intrare al documentului legat.
	marcați toate documentele din lista de postare. Cu postarea de acest tip, toate documentele din Facturi panoul sunt marcate pentru postare.
	prin clic pe acest buton lansăm crearea înregistrării jurnalului pentru postarea facturilor de încasat.
Dacă în documentul marcat pentru postare apar erori în program, acel document nu va fi postat. Motivul postării nereușite poate fi găsit și eliminat în Erori panoul.   Documentele selectate sunt afișate în elementele:
ID	numărul intern al documentului
Tip doc.	numele tipului de document
Data	data ACCEPTĂRII BUNURILOR din document
Data doc.	data documentului, adică data pe care am selectat-o în Parametrii programului ca data care ar trebui utilizată în elementul înregistrării jurnalului ca data documentului
Furnizor	numele furnizorului din document
Contra plată	valoarea facturii contra plată (vezi subiectul Date despre valoare )
Val. cur.	valoarea în valută străină sau valoarea exclusivă de taxe (vezi câmpul Valută - Date despre valoare )
Valută	codul valutei la care se referă documentul
Cost	valoarea achiziției bunurilor conform facturii furnizorului și articolelor de achiziție calculate, adică conform prețului de decontare, care va afecta stocul (vezi câmpul Total în Date despre valoare )
Sel.	câmpul este selectat dacă documentul este selectat pentru postare. În mod implicit, toate documentele din Facturi panoul sunt specificate pentru postare în cazul unei astfel de postări.
Postat	câmpul este selectat dacă documentul este postat, adică atunci când acel document a fost deja postat.