PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Grupni ispis
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baze podataka u vezi za prijemom
      Shema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
      [Expand]Traka sa alatima
       Uvoz početnog stanja
       Glava prijema
      [Collapse]Pozicije prijema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Čvrste rezervacije
        Avansi
       [Expand]Plačila
       [Expand]Knjiženje
        Odgovorne osobe
        Prodavači
       [Expand]Veze
      [Expand]Traka s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Analize
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 782,1211 ms
"
   655 | 846 | 88381 | Localized
Label

Knjiženje

 

Knjiženje

082855.gif010411.gif089603.gif089604.gif

Primljene račune možemo knjižiti iz menija za automatsko knjiženje primljenih računa ili neposredno iz dokumenta sa funkcijom za knjiženje pojedinog dokumenta.

 

To možemo uraditi u panelu "Knjiženja".

 

Nakon uspješno izvršenog knjiženja u tom panelu nalazimo podatke o knjiženjima. Nalog za knjiženje možemo i neposredno otvoriti dvoklikom na broj naloga za knjiženje. Dvoklikom na šifru možemo otvoriti i kontni plan, dokumente i vezne dokumente.

 

082858.gif

 

Konto obaveze konto dobavljača iz šifranta vrsta dokumenta. Konto možemo promjeniti. Ako je uključena opcija u Administratorkoj konzoli, knjićenje primljenih računa iz šifranta načina plaćanja, obaveza dobaveza dobavljača se knjiži na konto obaveze dobavljača iz šifranta načina plaćanja izabranog načina plaćanja iz dokumenta prijema. Jednako se knjiže i obračuni plaćanja.
Temeljnica broj naloga za knjiženje, sa kojim je taj račun knjižen
Poz. pozicija unutar naloga za knjiženje, na koji je račun knjižen
Konto konto, na kojem je izvršeno knjiženje
Duguje iznos, knjiženje na dugovnu stranu konta
Potražuje iznos, knjižen na potražnu stranu konta
Dokument dokument, koji je osnova knjiženja - tj. broj dokumenta, koji obrađujemo
Dat. dok. datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje
Veza vezni dokument iz pozicije naloga za knjiženje
Dat. val. datum valute (dospijeća) plaćanja
082859.gif Klikom na dugme 082860.gif knjižimo trenutno izabranu fakturu (pogledajte Knjiženje računa).

Ako je vrsta dokumenta označena kao "Evidencijska", knjiženje nije moguće, zato u takvom slučajuovo dugme nije aktivano! 		 

 
082861.gif Klikom na dugme 082862.gif otvorimo prozor sa podacima o knjigovodstvenom stanju dobavljača sa podacima, kakve nalazimo i u panelu Knjigovodstveno stanje šifranta subjekata. 

 

082863.gif Knjiženja u tom prozoru ne možemo popravljati. Možemo dvoklikom na broj naloga otvoriti nalog za knjiženje, u kojem knjiženje možemo ispraviti.
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!