Primljeni račun prema Članu 76(a)

PANTHEON Web Light vam omogućava da primate račune sa obrnutim oporezivanjem prema Članu 76(a).

Kada se koristi mehanizam obrnutog oporezivanja, kupac je taj koji mora izračunati i platiti PDV. Dobavljač ne naplaćuje PDV za izvršenu isporuku, ali mora navesti Član 76(a) ZDDV-1 na računu, navodeći da je isporuka dobara ili usluga predmet obrnutog oporezivanja.

U nastavku je opisan primjer primanja računa prema Članu 76(a).

SAŽETAK SLUČAJA Osoba odgovorna želi da kreira novi primljeni račun prema Članu 76(a). To se radi na sljedeći način: Postavljanje porezne stope u registru poreznih stopa Kreiranje novog primljenog računa Kreiranje naloga za plaćanje prema Članu 76(a)

1 Postavljanje porezne stope u registru poreznih stopa

Osoba odgovorna želi primiti račun prema Članu 76(a), tako da porezne stope u Registru poreznih stopa moraju biti ispravno postavljene unaprijed.

Za primjer postavljanja poreznih stopa u PANTHEON Web Light, pogledajte poglavlje Porezne stope u korisničkom priručniku.

U ovom slučaju, osoba odgovorna je kreirala nove porezne vrste 0A, 2A, i 9A nazvane 'Obrnuti porez.'

2 Kreiranje novog primljenog računa

Osoba odgovorna otvara novi primljeni račun odabirom Modula nabavke i Novog primljenog računa podmodula.

Otvara se prazan obrazac za unos podataka.

Tip Dokumenta se automatski popunjava tipom 1000 - Nabavka - Skladište materijala.

U Polju dobavljača , osoba odgovorna odabire dobavljača Tent Materials Ltd. iz padajuće liste, i dodaje stavke u redove.

Ručno, osoba odgovorna odabire poreznu stopu 2A - Obrnuti porez 22% za oba reda, iz padajuće liste u PDV koloni.

U donjem desnom kutu dokumenta, nalazi se Polje Član 76(a) , gdje se izračunava ukupni iznos stavki računa gdje je korišten Član 76(a).

SAVJET Na isti način, možete također kreirati i generirati izvještaje o Nalozima za isporuke dobara i usluga prema Članu 76(a). Za više informacija o tome kako unijeti podatke u PDV knjige, pogledajte primjer Primljeni računi prema Članu 76(a).

3 Kreiranje naloga za plaćanje prema Članu 76(a)

Nakon toga, osoba odgovorna kreira nalog za plaćanje.

Prvo, osoba odgovorna potvrđuje dokument odabirom opcije Odobreno u Polju Status .

Osoba odgovorna odabire strelicu pored Tipki čarobnjaka u alatnoj traci i odabire Kreiraj nalog za plaćanje iz padajuće liste.

Program otvara Finansije | Transakcije modul.

U Kartici U toku , novokreirani nalog za plaćanje je vidljiv.

Kreirani nalog za plaćanje prikazuje iznos bez PDV-a.

SAVJET Za sveobuhvatan primjer kreiranja naloga za plaćanje iz novog primljenog računa, pogledajte poglavlje Kreiranje naloga za plaćanje u korisničkom priručniku.