PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
     Masa tiskanja
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Shema delovanja naročil
    [Expand]Naročila kupcev
    [Collapse]Naročila dobaviteljem
      Realizacija naročila dobavitelju
     [Expand]Izdaja naročila dobavitelju
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8652 ms
"
   2922 | 3313 | 33373 | Localized
Label

Realizacija naročila dobavitelju

Realizacija naročila dobavitelju

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

V naročilu dobavitelju najdemo dogovorjene prodajne pogoje, cene, plačilne pogoje in ostale podatke. 

000001.gif

 Naročilo dobavitelju se šteje za realizirano, ko ga z uporabo funkcije za dodajanje naročila prenesemo na:
000001.gif Realizacija naročila kupca se šteje za zmanjšano, če za zgoraj naštete dokumente izdelamo dobropis s postopkom dodajanja prometa z izbrano opcijo "Zamenjaj predznak - stornacija dokumenta". Realizacija naročila bo zmanjšana za stornirano količino.

Za opis delovanja funkcije glej poglavje Dodajanje naročila pri prejeti fakturi. Funkcijo lahko na vseh naštetih vrstah dokumentov prikličemo s klikom na gumb   (na dokument Prevzem-Dokument in Prevzem-Interno).

 

000001.gif

Tovrstne povezave med dokumentom in naročilom dobavitelju se zapisujejo v bazo podatkov in jih lahko pregledujemo:

  •  na naročilu dobavitelju  tudi v pregledu povezanih dokumentov v panelu Prometi
  • na prevzemih ter carinskih prevzemih oziroma prejetih fakturah pa v panelu Povezave, v podpanelu Naročila

 

000001.gif Tovrstne povezave med dokumentom in naročilom dobavitelju lahko tudi dodajamo, popravljamo in brišemo

 Povezava se zapisuje tudi v tabelo vez s tipom povezave 2 - Prejet račun in naročilo dobavitelja (glej Administratorska konzola | Podatkovna baza | Povezovanja in prenosi dokumentov | Povezovanje dokumentov ). Ker spremljamo realizacijo naročila za vsako pozicijo naročila posebej, se v tabelo povezav zapisuje pozicija dokumenta, NA katerega je bila posamezna pozicija prenešena, ter pozicija naročila, IZ katerega je bil dokument prevzema kreiran. 

005778.gif

Tip ta tip povezave je označen s tipom 2 - Prejet račun in naročilo dobavitelja
Dokument

interna številka dokumenta, NA katerega je bila pozicija naročila dodana.

Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
Pozicija

številka pozicije dokumenta, NA katerega je bila pozicija naročila dodana. V tem polju lahko potem, ko vnesemo številko dokumenta iz prejšnjega polja, tudi odpremo padajoči meni s seznamom vseh pozicij dokumenta iz prejšnjega polja in ga tako enostavno tudi izberemo. 
Vezni dokument

interna številka naročila dobavitelju, IZ katerega je bila kreirana pozicija  dokumenta prevzema.

Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
Pozicija številka pozicije naročila dobavitelju, IZ katere je bila kreirana pozicija dokumenta prevzema.
Polje A 0,00 (se tu ne uporablja, uporablja se samo pri povezavah tipa A in B)
Polje B 0,00 (se tu ne uporablja, uporablja se samo pri povezavah tipa A in B)

 

000001.gif Če smo eno pozicijo naročila realizirali tako, da smo naročilo odpremili preko več različnih dokumentov, se to v pregledu povezanih dokumentov odraža tako, da je ista pozicija naročila (polja "Vezni dokument" in "Pozicija" v pregledu navedena večkrat (glej primer v poglavju Realizacija naročila kupca)!

Dodajanje in brisanje


007143.gif		 Dodaj zapis - vstavi nov, prazen zapis na konec podatkovne baze in nas prestavi nanj.

005059.gif005054.gif		 Briši zapis - pobriše trenutno izbrani zapis.
  Potrjevanje zapisa - zapis, ki smo ga vnesli, se potrdi vsakič, ko se s pomočjo kurzorskih tipk pomaknemo v drugo vrstico. 
22245.bmp

podvoji trenutno izbrano pozicijo. Če izdelujemo novo vrstico povezave, ki se le v enem ali dveh podatkih razlikuje od prejšnje, si na ta način lahko oljašamo vnos.

 

Za dodajanje povezave fakture kupcu in naročila kupcu v tabelo povezav torej lahko postopamo takole:

  • pritisnemo 007144.gif za nov zapis
  • nato pa v posamezne postavke tabele povezav vnesemo kot je navedeno v spodnji tabeli
  • Postopek nadaljujemo za vsako pozicijo prejete fakture, ki je bila izdelana iz naročila.
  • Tip iz padajočega menija izberemo tip povezave 2 - Prejet račun in naročilo dobavitelja 
    Dokument vnesemo interno številko prejete fakture
    Pozicija

    vnesemo ali iz padajočega menija izberemo številko pozicije fakture, ki jo bomo povezali s pozicijo naročila

     
    Vezni dokument

    vnesemo interna številka naročila dobavitelju, IZ katerega je bila kreirana pozicija  dokumenta prevzema.

    Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
    Pozicija vnesemo številka pozicije naročila dobavitelju, IZ katere je bila kreirana pozicija dokumenta prevzema.
    Polje A ne izpolnjujemo (pustimo privzeto vrednost 0,00)
    Polje B ne izpolnjujemo (pustimo privzeto vrednost 0,00)

     

     

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.