Auf der Grundlage der Benachrichtigung über Verkäufe sendet der Versender Ihnen die Rechnung für die verkauften Waren. Sie können sie als Rechnung des kollektiven Typs eingeben, die den Bestand nicht beeinflusst. Aber sie erhöht die Verbindlichkeiten für den Eigentümer der Waren. Um eine kollektive Rechnung zu erstellen, verwenden Sie die vordefinierte Dokumentenart 151. Die Rechnung wird dann aus der automatisch erstellten kollektiven Rechnung unter Verwendung der Funktion hinzufügen erstellt - siehe kollektive Annahme. oder genauer gesagt die Behandlung von Hinzufügen von Lieferscheinen.

Rechnungen, die in der kollektiven Rechnungsstellung verwendet werden (siehe Frachtbericht - Provisionsdeklaration) und die kollektive Annahme von Sendungen aus dem Zolllager (wie hier beschrieben) erscheinen nicht in den Steuerunterlagen. Für die Verwendung in den Steuerunterlagen verweisen Sie auf den Empfang von Waren aus dem Zolllager (siehe Empfang von Sendungswaren im Bestand). Deshalb wird die kollektive Rechnungsstellung oder kollektive Annahme als Steuerart eingegeben, bei der die Mehrwertsteuer nicht erhoben oder berücksichtigt wird (standardmäßig: NN). Sie wird anstelle der Steuerart in den erstellten Transaktionen verwendet (Ausgabe aus dem Zolllager). Auf diese Weise können Sie dieses Dokument von den Steuerunterlagen ausschließen, andernfalls wird es doppelt erfasst.

Standardmäßig erfolgt die automatische Buchung der Schulden an den Empfänger durch die Buchung der gesamten Verbindlichkeit des Versenders auf das Konto zur Erfassung kurzfristiger Verbindlichkeiten aus Provisionen und Konsignationsverkäufen. Gleichzeitig entlasten Sie das Konto zur Erfassung kurzfristiger (die vorübergehend noch nicht in Rechnung gestellten auf der Passivseite) Verbindlichkeiten aus Provisionen und Konsignationsverkäufen, wo die Buchung beim Verkauf von Waren erstellt wurde (siehe Verkauf von Konsignationswaren).

 

Bestimmte Unterschiede können auf dem Konto zur Erfassung kurzfristiger (die vorübergehend noch nicht in Rechnung gestellten auf der Passivseite) Verbindlichkeiten aus Provisionen und Konsignationsverkäufen auftreten (in diesem Fall Konto 2200). Es können auch Wechselkursdifferenzen auftreten. Da Sie keine Buchungen in Fremdwährung auf das Konto 2200 vornehmen können, müssen Sie die Differenzen manuell schließen.

Gleichzeitig können Sie den Status der offenen Posten überwachen und Zahlungen auf das Konto 2200 buchen. Aus diesem Dokument können Sie Aufträge für Transaktionen im Ausland erstellen.

 

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