Produsele pe care le emiteți în modulul Depozite Vamale trebuie să fie primite și în modulul Produse pentru a asigura înregistrări vamale valide. În Depozitele Vamale puteți monitoriza valoarea bunurilor doar în valută străină sau, altfel, în suma în valută cu care bunurile au fost primite în depozitul vamal. Faceți stocarea într-un depozit corespunzător din care bunurile sunt ridicate și emise către clienții finali. Pentru a face acest lucru, utilizați un tip de document 1S0.

	Pentru caracteristicile speciale ale primirii în depozitul vamal în cazul consignamentului, consultați primirea din depozitul vamal - consignament.
	Pentru un tratament detaliat al numerelor de serie ale articolelor prin adăugarea bunurilor, consultați ridicarea din depozitul vamal inclusiv numerele de serie - primirea.

1. Deschideți un tip de document corespunzător

Deschideți un document nou de primire folosind tipul de document 1S0.

Tipul de achiziție este import. Ca furnizor, de obicei, puteți introduce un subiect extern, deși nu înregistrați creanțele folosind acest document. Acesta din urmă poate fi înregistrat folosind tipul de document de primire în depozitul vamal. Selectați valuta utilizată în primire.

2. Adăugarea documentelor/linilor

Făcând clic pe Adăugați se apelează funcția adăugați documente și linii . În plus, selectează documentul de emitere din depozitul vamal pentru care se creează primirea vânzărilor interne (în acest caz, pentru depozitul en-gros).

Caracteristica specială în adăugarea documentelor și liniilor de emitere din depozitul vamal este că sumele efective în valută străină sunt transferate în câmpul Preț în Valută. Dacă valuta din secțiunea care conține informații despre valoare nu se potrivește cu cea setată în documentul de emitere din depozitul vamal, liniile nu vor fi adăugate. În plus, se adaugă o notă explicativă la mișcare:

Într-un astfel de caz, asigurați-vă că ambele valute sunt corespunzătoare. Sau, că liniile care afișează orice altă valută sunt transferate către un alt document de primire.

3. Costuri

După ce ați creat cu succes un document de primire, continuați să creați costuri. Este necesar din cel puțin două motive: pentru a asigura înregistrarea corectă în conturile de achiziție pentru a oferi date cuprinzătoare și corecte în Facturile de TVA Primite. Deoarece aici sunt implicate documentele de tip Import, baza impozabilă adecvată este afișată doar în documentul administrativ unic (SAD).

Costurile pot fi efectuate în două moduri: manual, conform procedurii obișnuite folosind modulul SAD . Dacă această procedură strictă pentru transferul de date este utilizată, puteți crea SAD pur și simplu introducând ID-ul de înregistrare fiscală utilizat pentru bunurile cu taxe plătite. Documentele corespunzătoare din modulul Bunuri se află acolo unde costurile trebuie completate. Consultați, de asemenea: selectarea documentelor de legătură pentru SAD și importul bunurilor din depozitul vamal.

Mai jos puteți observa un exemplu de chitanță de primire creată cu succes:

Datele despre legarea emiterii vamale și a chitanțelor de primire pot fi găsite în panoul Links | Adăugarea documentelor/linilor.