PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
    [Expand]Obračun izdanih računov
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Collapse]Izdaja
     [Expand]Izdaja računa - turistični boni
     [Expand]Izdaja računa - Prodaja blaga na daljavo
      Izdaja - skladiščenje na odlog
     [Collapse]Dokumenti
       Kreiranje dokumenta za izvoz
      [Collapse]Kreiranje dokumenta izdaje z dodajanjem
        Dodajanje naročila dobavitelja - izdaja
        Izbira naročila
        Izbira prometa
        Dodajanje pozicije identa, vodenega po serijskih številkah
        Filtriranje po kodi identa
       Kreiranje odpreme v EU
      [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje
       Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila artiklov
       Kreiranje dokumenta za zbirni center
       Ustvarjanje dokumentov o težavah
      Interna izdaja
     [Expand]Konsolidirano
     [Expand]POS
      Predplačilo
      Lastna poraba
    [Expand]Prevzem
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Komisija
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]eSlog
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Kadri
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
    Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 671,8882 ms
"
   572 | 739 | 8765 | Localized
Label

Izbira naročila

79176.gif

 

 KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Prikaz postopka izbire naročila v programu Pantheon.

Izbira naročila

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Naročilo oziroma pozicije naročil za dodajanje na dokument prevzema lahko izberemo na dva tipična načina:

1. Izbira enega samega naročila z vnosom številke naročila

Za dodajanje posameznega naročila izberemo eno samo naročilo tako, da izberemo ali vtipkamo številko naročila. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). Postopek nadaljujemo in zaključimo enostavno tako, da kliknemo gumb .

2. Dodajanje znanega nabora naročil (naročilo od - do) istega partnerja

Gre pravzaprav za enak način dela kot v prejšnjem primeru, le da dodajamo na eno fakturo pozicije iz večih naročil. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). Postopek nadaljujemo in zaključimo enostavno tako, da kliknemo gumb . Vsa izbrana naročila morajo biti za istega dobavitelja, ker se dodajajo na isti dokument, sicer dodajanje ne bo uspelo in bo program javil napako (glej Naročila so lahko samo od enega naročnika!).

3. Dodanjanje več naročil hkrati

V takem primeru izberemo:

  • Tip dokumenta "Naročila dobaviteljev" ali
  • Dobavitelja in/ali Prejemnika ter tip dokumenta "Naročila dobaviteljev" ali
  • Dobavitelja in/ali Prejemnika ter šifro vrste dokumenta za naročila dobaviteljev. Tip dokumenta se pri tem izpolni avtomatsko.

Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb . V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije naročila ali cela naročila torej z dvoklikom prenašamo v panel Pozicije za prenos. Postopek nadaljujemo in zaključimo tako, da kliknemo gumb .

 

V primeru, da dodajamo naročila dobaviteljem brez vnešenega Dobavitelja in/ali Prejemnika, program potem, ko kliknemo na gumb , avtomatsko obkljuka opcijo Kreiranje posameznih računov. V tem primeru, program kreira več dokumentov prevzema.

 

Splošen opis funkcije:

Povezane teme:

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.