Toc
Početna stranica - PANTHEON uputstva
PANTHEON
	PANTHEON priručnici
		Vodič po DataLab PANTHEON™
			Postavke
			Narudžbe
			Roba
			Proizvodnja
			POS
			POS
			Servis
			Novac
				Osnove knjiženja
				Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
				Automatsko knjiženje
					Narudžbe kupaca
					Narudžba dobavljaču
					Plate
					Putni nalozi
					Izdate fakture
					POS računi
					Primljeni (ulazni) računi
						Ulazne fakture domaćih dobavljača
						Ulazne fakture stranih dobavljača
						Gorna sekcija u Knjiženju primljenih računa
						Donja sekcija za Knjiženje primljenih računa
						Greške kod knjiženja primljenih faktura
					Rasknjižavanje robe/materijala
					Kursne razlike
					Carina
					Blagajna
					Knjiženje po prijedlozima
					Automatska knjiženja vremenskih razgraničenja
					Zbirna automatska knjiženja
				Računovodstvena konzola
				Overview
				Zatvaranje
				Vremenska razgraničenja
				Krediti i leasing
				Obračuni
				Krediti i lizing
				Izvještaji
				Konsolidovani finansijski izvještaji
				Osnovna sredstva
				Platni promet
				Naplata potraživanja
				Naplata
				Opomene
				Zaključak godine
				Kamate
				Blagajna
				Arhiva
				Planiranje
				ZEUS Planiranje
			Kadrovi
			Analize
			Radna površina
			Pomoć
			Programske poruke
			Dodatni programi
		Vodič po PANTHEON Retail
		Vodič po PANTHEON VET
		Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
	PANTHEON korisnički priručnici
		Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
		Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
		Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
		Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Vodiči po PANTHEON Web
		Vodič po PANTHEON Web Light
		Vodič za PANTHEON Web Terminal
		Vodič za PANTHEON Web Legal
	Korisnički priručniki za PANTHEON Web
		Kako započeti s programom PANTHEON Web
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
PANTHEON Granule
	Vodič za PANTHEON Granule
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula Dokumenti i zadaci
		Granula Nadzorna ploča
		Granula B2B naručivanje
		Granula Servis na terenu
		Granula Inventura osnovnih sredstava
		Granula Inventura skladišta
	Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
		Uvod u PANTHEON Granule
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula Dokumenti i zadaci
		Granula B2B Naručivanje
		Granula Nadzorna ploča
		Granula Servis na terenu
		Inventar Fiksne Imovine Granula
		Inventar u skladištu granula
Korisničke stranice

Load Time: 1765,648 ms

6286 | 6816 | 71935 | Localized

Donja sekcija za Knjiženje primljenih računa

Sa Automatskim knjiženjem, istovremeno knjižimo veće obime kreiranih dokumenata u glavnu knjigu. Možete unijeti različite kriterije koji vam omogućavaju da knjižite izabrane dokumente.

Ovu sekciju možete pronaći u meniju Novac | Automatsko knjiženje | Primljeni računi.

SAVJET

Sljedeća uputstva su ista kao i za Izdate račune.

Prozor za Automatsko knjiženje faktura je podijeljen na gornju i donju sekciju. Gornja sekcija je već opisana u poglavlju Gornja sekcija za Knjiženje primljenih računa, tako da ćemo sada opisati donji dio.

SADRŽAJ

Dokumenti za knjiženje
Desni klik na sekciju kolona

1. Dokumenti za knjiženje

U panelu Dokumenti za knjiženje, dokumenti su prikazani po sljedećim poljima:

Šifra	Prikazuje se interni ključ dokumenta.
Vrsta dok	Prikazuje se naziv vrste dokumenta.
Datum	Prikazuje se datum PRIJEMA ISPORUKE iz dokumenta.
Dat. dok.	Prikazuje se datum dokumenta, odnosno datum koji se podešen u Osnovnim podacima.
Dobavljač	Prikazuje se naziv dobavljača iz dokumenta.
Iznos	Prikazuje se iznos računa za plaćanje (pogledajte temu Podaci o vrijednosti prijema).
Iznos (val)	Prikazuje se vrijednost strane valute koja isključuje porez (pogledajte polje valute u Podacima o vrijednosti prijema).
Val.	Prikazuje se šifra valute na koju upućuje dokument.
Troškovi	Ovo je vrijednost kupljenih dobara, prema fakturi dobavljača i obračunatim pozicijama nabavke. Odnosno, prema obračunu računa koji će opteretiti zalihe (pogledajte polje Ukupno u Podaci o vrijednosti prijema).
Odab.	Ako je označeno, dokument je označen za knjiženje. Možete izabrati pojedinačni dokument (koristeći miš ili razmak (space)) ili sve dostupne dokumente (klikom na dugme Označi sve).
Knjiženi	Ako je označeno, pokazuje da je dokument već proknjižen. Odnosno, nakon što odabere status Knjiženi za dokument. Polje nije označeno ako označite status Neknjiženi.

UPOZORENJE

Ako dođe do grešaka u dokumenti koji je odabran za knjiženje, on neće biti objavljen. Razlog za neuspješno knjiženje može se pogledati i ukloniti u panelu Greške.

2. Desni klik na sekciju kolona

Ostale kolone pregleda nalaze se nakon desnog klika mišem.

Dokument 1	Dokument 1 iz primljenih računa (često broj dobavljača računa).
Naziv 2	Naziv 2 subjekta.
Naziv 3	Naziv 3 subjekta.
Plaćane uklj. akc.	Vrijednost koja se plaća zajedno sa akcizama koje povećavaju nabavnu cenu.
Datum PDV	Datum PDV-a izdatih faktura.
Skladište	Skladište izdatih faktura.
Način prodaje	Način prodaje izdatih faktura.

Nakon uspješnog knjiženja, prikazuje se pripremljena temeljnica.

Rate this topic

Was this topic usefull?

Comments

Comment will also bo visible in forum!

Donja sekcija za Knjiženje primljenih računa