Rückgängigmachen und Erstellen einer Rechnung

Diese Funktion bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Rückrechnungen zu erstellen und die Rückgängigmachung aller oder Teile von Zeilen bestehender Dokumente.

HINWEIS Sie können mehr über das Rückgängigmachen und Erstellen von Rückrechnungen im POS-Rechnung Rückgängig Kapitel lesen.

In diesem Kapitel werden wir Ihnen die Funktion der gleichzeitigen Rückgängigmachung und Erstellung einer Rechnung vorstellen.

FALLZUSAMMENFASSUNG Der Kassierer an der Tecta-Bar möchte die Rechnung Nummer 22-3210-000008 rückgängig machen, da der Kunde den Kaffee abgelehnt hat. Sie tun dies, indem sie die folgenden Schritte ausführen: Auswahl der Rechnung, die rückgängig gemacht werden soll Rückgängigmachen der gewählten POS-Rechnung Überprüfung der verknüpften Rechnung Drucken der Rückrechnung

1. Auswahl der Rechnung, die rückgängig gemacht werden soll

Um eine POS-Rechnung für den Endkunden rückgängig zu machen, wählt die verantwortliche Person das Einzelhandels-POS | Rechnungsübersicht Modul.

Sie wählen die Rechnung aus, die sie rückgängig machen möchten, aus der Liste (22-3210-000008) und öffnen sie, indem sie auf die Nummer klicken.

2. Rückgängigmachen der gewählten POS-Rechnung

Um die POS-Rechnung rückgängig zu machen, klicken sie auf die Rückgängig machen Schaltfläche in der geöffneten, bereits bestehenden Rechnung.

Eine Dropdown-Liste öffnet sich, aus der sie zwischen verschiedenen Optionen für Rückgängigmachungwählen können:

• Rückgängig machen und Rechnung erstellen
• Rückgängig machen, Rechnung erstellen und kopieren
• Teilweise Rechnungsrückgängigmachung

In diesem Fall wählen sie die Rückgängig machen und Rechnung erstellen Option. Ein Fenster mit einer Warnmeldung: Wollen Sie die Rechnung wirklich rückgängig machen? öffnet sich.

In diesem Teil des Prozesses können sie den Vorgang noch abbrechen und auf die Abbrechen Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Pop-up-Fensters klicken.

Nach Bestätigung durch Klicken auf die Rückgängig machen Schaltfläche wird die ausgestellte Rechnung automatisch dupliziert. Die Menge im anderen Dokument wird dann mit einem Minuszeichen versehen.

Wir sehen ein neues Dokument 22-3210-000009, im Betrag von EUR -2,50, erstellt.

3. Überprüfung der verknüpften Rechnung

Das ursprüngliche Dokument, auf dessen Grundlage das Rückgängig-Dokument erstellt wurde, ist im Verknüpft Tab im rechten Bereich sichtbar, neben dem Allgemein Tab.

Durch Klicken auf die Nummer des Dokuments wird es geöffnet.

4. Drucken der Rückrechnung

Das Drucken des Dokuments wird das Dokument besteuern und gleichzeitig den Bestand im ausgewählten Lager um Menge und Wert auf dem Dokument erhöhen. Außerdem werden dem Dokument Daten zu ZOI, EOR und der steuerlichen Kontonummer zugewiesen.

Zu diesem Zweck klickt die verantwortliche Person auf die Zahlung Schaltfläche im neu erstellten Dokument 22-3210-000009.

Im Pop-up-Fenster wählen sie die Zahlungsmethode aus und klicken auf die Drucken Schaltfläche, um die Rechnung zu drucken.