PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light-u
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna ploča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja
    [Collapse]Novi račun
      Zaglavlje - Novi račun
      Pozicije - Novi račun
     [Expand]Osnovni podaci - Novi račun
      Naredbena traka - Novi račun
      Podaci o vrijednosti računa
     [Collapse]Čarobnjaci u Novim računima
       Dodaj dokumente/linije
       Avansi
       Storno
       Kreiraj komisijsku prijavu
       Kreiranje blagajničkog primitka
       Povežite dokument
       Fiskaliziranje nepotvrđenih dokumenata
       Potpis kupca (u izradi)
    [Expand]Popis računa
    [Expand]Novi primljeni avans
    [Expand]Popis primljenih predujmova
   [Expand]Prijenos
   [Expand]Inventura
   [Expand]Promjena cijene
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Izvještaji
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Postavke
   [Expand]Prijava na PANTHEON Web
   [Expand]Upozoravajuće poruke
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 421,8991 ms
"
   1007490 | 219773 | 361170 | Localized
Label

Storno

 

Funkcija Storno, koja se nalazi u Čarobnjacima na Novom izdanom računu omogućuje brzo i jednostavno storniranje pozicija na postojećem dokumentu.

Klikom na gumb Storno se otvori prozorčić Djelomičan storno računa. Podaci u tom prozoru su jednaki onima na računu s kojega ih želimo stornirati.

Prozorčić možemo podijeliti na tri dijela:

  1. Zaglavlje u prozoru Djelomičan storno računa
  2. Pozicije u prozoru Djelomičan storno računa
  3. Podnožje u prozoru Djelomičan storno računa

 

 

1. Zaglavlje u prozoru Djelomičan storno računa

Broj računa

Broj trenutno odabranog računa. Sa silaznog popisa također možemo odabrati drugi broj računa kojega želimo stornirati.

Kupac

Kupac, odnosno prva osoba s odabranog dokumenta kojeg želimo stornirati.

Treća osoba

Primatelj/Prijevoznik/Treća osoba iz odabranog dokumenta kojega želimo stornirati.

Datum

Datum računa odabranog dokumenta kojega želimo stornirati.

Za platiti

Iznos Za plaćanje odabranog dokumenta kojega želimo stornirati.

 

2. Pozicije u prozoru Djelomičan storno računa

Označi

Označimo jednu ili više pozicija koje želimo stornirati. Prema zadanim postavkama su za storno označene, odnosno odabrane sve pozicije.

Pozicija

Broj pozicije dokumenta kojega želimo stornirati.

Ident

Šifra identa iz odabranog dokumenta.

Naziv

Naziv identa iz odabranog dokumenta.

Količina

Količina identa preuzeta s pozicije na odabranom dokumentu. Količinu ovdje možemo uređivati i smanjivati, ali ju ne smijemo povećavati. Ako ju pokušamo povećati, program će javiti grešku Unesena količina je prevelika!

Cijena

Ukupna vrijednost po jedinici bez uračunatog PDV-a i popusta.

 

3. Podnožje u prozoru Djelomičan storno računa

Izradi novi dokument

Ako je ova sklopka označena (obojena narančastom bojom), program će izraditi novi dokument.

Ova sklopka je odznačena (obojena sivom bojom) ako smo na postojećem dokumentu i želimo na taj dokument samo dodati storno pozicije. Prva i treća osoba na oba dokumenta se moraju poklapati, inače program javlja grešku: Prva i treća osoba na odabranim dokumentima se ne poklapaju.

Ako je u vrstama dokumenata postavljeno da se dokumenti fiskaliziraju, a ova sklopka je odznačena, to znači da je račun već fiskaliziran i zbog toga će program javiti grešku: Račun je već fiskaliziran. Naknadno uređivanje vrijednosti nije dozvoljeno.

Brisanje veze s narudžbom

Ovu sklopku označimo ako želimo obrisati vezu s narudžbom.

Prenesi vezni dokument 1

Ako je ova sklopka označena, vezni dokument 1 će se prepisati iz dokumenta kojega storniramo.

Prenesi vezni dokument 2

Ako je ova sklopka označena, vezni dokument 2 će se prepisati iz dokumenta kojega storniramo.

Storno

Stornira dokument ili izradi storno pozicije na dokumentu.

 

 

 

POVEZANE TEME:

Pozicije u Novom izdanom računu
Čarobnjaci u Novim izdanim računima
Popis računa

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!