PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Printimi në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Daljet
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Collapse]Transferim
      Raporti i Transferit
      Autorizimet për Transferim
     [Expand]Transfero Shiritin e Detyrave
      Koka e Transfertes
      Butonat e Linjave
     [Expand]Linjat e Transferimit
      Vlera e Barit të Transferit
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 828,1355 ms
"
   691 | 895 | 418822 | Localized
Label

Koka e Transfertes

 

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Informacionet mbi magazinën që merr dhe lëshon janë për default duke u plotësuar regjistri i llojeve të dokumenteve.

000001.gif Në regjistrin e llojeve të dokumenteve, ne gjithashtu mund të përcaktojmë vetëm një lloj dokumenti për transferime, dhe pastaj të futim magazinën që merr dhe lëshon për çdo dokument transferimi. Me zgjedhjen e kësaj opsioni rekomandojmë kujdes me hyrjen, sepse programi nuk mund të regjistrojë saktë ndryshimet materiale dhe financiare nga ky dokument në rast të hyrjes së gabuar të magazinave.
000001.gif Transferi mes magazinave futet me vetëm një dokument! Kur janë zgjedhur magazina lëshuese dhe marrëse, programi automatikisht krijon një lëshim adekuat dhe një marrje adekuate të mallrave në magazinën marrëse mbi atë bazë.
000001.gif Nëse dokumenti i transfertes është i konfiguruar si dokument për fiskalizim ai do të përfshihet në procesin e fiskalizimit. Sipas legjislacionit në fuqi në Shqipëri, çdo faturë e lëshuar duhet të fiskalizohet përpara se t'i dorëzohet klientit. Sigurohuni që parametrat e fiskalizimit të jenë konfiguruar saktë për të garantuar fiskalizimin e suksesshëm të dokumenteve.

 

 

Emri i lëshuesit, marrësit dhe dokumenteve të lidhura po vendosen në regjistri i llojeve të dokumenteve.

Magazina e destinacionit zgjidhni magazinën marrëse magazinë.

Nëse pritet një llogaritje e veçantë e çmimit me pakicë, zgjedhja e magazinës marrëse gjithashtu ndikon në futjen e të dhënave në llogaritjen për magazinën marrëse në dokumentin e transferimit.
Data data e lëshimit dhe pranimit të mallrave.
Numri numri unik i dokumentit, i cili përbëhet nga kodi me dy shifra të vitit, kodi me tre shifra të llojit të dokumentit (i njëjtë si në regjistrin e llojeve të dokumenteve), dhe numri me gjashtë shifra radhazi.

Me dy klikime mbi numrin e dokumentit hapni regjistri i llojeve të dokumenteve në llojin e dokumentit, për të cilin është bërë dokumenti.
Konfirmuar kontrolloni, kur dokumenti konfirmohet nga personi përgjegjës
Magazina burimore zgjidhni magazinën lëshuese magazinë.
 010414.gifDepartamenti Zgjidhni departamentin i cili lejon të asociohet marrja me një departament të caktuar, pozita e kostos, e cila futet me hyrjen e dokumentit të ri, programi e gjen sipas rendit të mëposhtëm:
  • nëse departamenti tashmë është zgjedhur në llojtë e dokumenteve, të dhënat e futura për këtë qëllim do të përdoren për këtë departament.
  • ndryshe departamenti, të cilit i përket përdoruesi/programi i cili krijoi dokumentin e ri do të përdoret. 

Programi përdor këto të dhëna si vlerë default mbi departamentin në linjën e dokumentit.

Nëse departamenti është ndryshuar, shfaqet një mesazh Doni të ndryshoni departamentin në të gjitha pozitat?
Departamenti lëshues Fusha shfaqet në krye të transferit ndërmagazinar vetëm nëse keni kontrolluar kutinë "Regjistrimi me konsideratë të departamentit lëshues/ndihmësit të kostos" në regjistrin e llojeve të dokumenteve me transferet ndërmagazinar. Zgjidhni departamentin, nga i cili do të kryhet transferi ndërmagazinar.

Shih gjithashtu Regjistrimi sipas çmimeve me pakicë.
Ndihmës i kostos lëshues Fusha shfaqet në krye të transferit ndërmagazinar vetëm nëse keni kontrolluar kutinë "Regjistrimi me konsideratë të departamentit lëshues/ndihmësit të kostos" në regjistrin e llojeve të dokumenteve me transferet ndërmagazinar. Zgjidhni ndihmësin e kostos, nga i cili do të kryhet transferi ndërmagazinar.

Shih gjithashtu Regjistrimi sipas çmimeve me pakicë.
Monedha monedha , në të cilën tregohen çmimet me pakicë
Fletë transferimi lejon shfaqjen e porosisë së transferit, e cila është gjithashtu e mundur nga barra e detyrave me ndihmën e butonit të raportit (shih Raporti - transferim)
Numri i faturës Shfaq numrin unik të faturës së fiskalizuar
EOR Shfaq NSLF (Numri Sekuencial i Lëshimit të Faturës), i cili gjenerohet gjatë procesit të fiskalizimit dhe identifikon faturën në sistemin fiskal.
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!