PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Collapse]Mallrat
        Postimi në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar
        Oznaka e njësisë së biznesit
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Kopjo Llogaritë
       [Expand]Pranimi
       [Collapse]Transfer
         Transfer
         Statusi
         Parametrat e Llogarisë
         Llogaritë për TVSH
        [Expand]Tipet e Dokumenteve të Transferimit të Paracaktuara
       [Expand]Çështja
       [Expand]POSX
        Porosi Shërbimi
        Ndryshimi i Çmimit
        Numri i Inventarit
        Faturimi i Përsëritur
       [Expand]TRISHTIM
        Intrastat
        Rivlerësimi i Inventarit
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interesi
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Komponentët e Panelit
      Raportet e Panelit
      Analiza ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 375,0248 ms
"
  366 | 476 | 452290 | AI translated
Label

Transferim

Transferim

Transferim

063625.gif063626.gif063627.gif063628.gif

 

000001.gif 010379.gif dhe 010380.gif edicionet lejojnë ndryshimin e cilësimeve të llojit të dokumentit, por lloje të reja dokumentesh nuk mund të krijohen.

 

Llojet e dokumenteve të transferimit ndër-magazina kanë cilësimet e mëposhtme.

 

ID ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit.
Emër i Shkurtër Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).
Emër Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.
Vetëm Regjistrim

Nëse shënohet, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për postim automatik, nuk do të përfshihet në kartën e magazinës dhe disa raporte.
Në rast se dokumentet për këtë lloj tashmë ekzistojnë dhe duam të shënojmë këtë opsion, shfaqet një gabim:

Ndrysho Punonjës (i dukshëm vetëm nëse Ndrysho Punonjës në Dokumente është vendosur në Vendos në Llojin e Dokumentit në Paneli i Administrimit | Cilësime | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshëm)
Nëse shënohet, Punonjësi mund të ndryshohet në dokumentet e këtij lloji dokumenti.
Shënim Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim mbi përdorimin e tij të synuar.
Shënim i Paracaktuar Shënimi që duhet të shfaqet në të gjitha dokumentet e krijuara rishtazi të këtij lloji dokumenti.
Emetues Emetuesi i paracaktuar (magazina emetuese ) për këtë lloj dokumenti.(Etiketa e Emetuesit)
Etiketa e personalizuar e emetuesit që shfaqet në skedën Linjat e dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Pranues
Pranuesi i paracaktuar (magazina pritëse) për këtë lloj dokumenti. (Etiketa e Pranuesit)
Etiketa e personalizuar e pranuesit që shfaqet në kokën e dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Departament
Departamenti i paracaktuar për këtë lloj dokumenti. Dokumenti 1 Etiketa e dokumentit të lidhur 1 që shfaqet në kokën e dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Nëse kjo lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente.
Dokumenti 2 Etiketa e dokumentit të lidhur 2 që shfaqet në kokën e dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Nëse kjo lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente.
(Kutiza pranë fushave të mësipërme) Nëse kutiza pranë njërës prej fushave është shënuar, kjo do të thotë se futja e këtij informacioni në dokument është e detyrueshme. Nëse një informacion i tillë nuk ofrohet, kthehet një paralajmërim.
Dy shembuj: Departamenti duhet të specifikohet
Dokumenti i lidhur duhet të specifikohet
Lejo Sasia = 0, Vlera <> 0
Nëse shënohet, vetëm vlera e artikujve mund të transferohet midis magazinave pa ndryshuar sasinë. Një transferim i tillë ul vlerën e stokut në magazinën emetuese dhe e rrit atë në magazinën pritëse.
Kontrollo Stokun Minimal Nëse shënohet, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin kur stoku në magazinën emetuese bie nën stokun minimal (shih
Stoku ka rënë nën minimumin ). Stoku minimal për artikujt specifikohet në Stokupaneli i regjistrit të artikujve. Vetëm Artikujt Aktivë mund të Zgjidhen Nëse shënohet, vetëm artikujt që janë vendosur si
Aktivë në kokën e artikullit do të jenë të disponueshëm për zgjedhje në dokumente. Ruaj Çmimin e Shitjes së Artikullit në Regjistër Nëse shënohet, çmimi i shitjes (në
skeda e çmimeve ) e një artikulli ruhet në Regjistri i Artikujve . Për faturat në magazina qëvlerësojnë stokun me çmime me pakicë

dhe ku çmimet ndryshohen përmes dokumenteve të ndryshimit të çmimeve , kjo opsion nuk duhet të aktivizohet. Auto-Cakto Nr. SerikNëse shënohet, numrat serikë do të
caktohen automatikisht për artikujt. Mirato Dokumentin në Raport Nëse shënohet, dokumentet e këtij lloji dokumenti do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletë paketimi, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëtejshëm të dokumenteve që tashmë janë printuar (në kombinim me
autorizimet e duhura). Futja e Detyrueshme e Qendrës së KostosNëse shënohet,
qendra e kostos në dokumentet e këtij lloji dokumenti duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, shfaqet një paralajmërim (shih Qendra e kostos duhet të specifikohet ). Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të ArtikullitNëse shënohet, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirisht në
linjat e dokumentit . Aktivizo Kutitë Departamenti Em. dhe Qendra e Kostos Em.Nëse shënohet, dy fusha shtesë shfaqen në kokën e dokumenteve të transferimit:
Departamenti Emetues dhe
Qendra e Kostos Em. . Kur postohet një dokument transferimi që ka këto dy të specifikuara: ana emetuese përdor departamentin dhe qendrën e kostos nga koka, ndërsa ana pritëse përdor departamentin dhe qendrën e kostos nga linjat e dokumentitNëse kjo opsion është shënuar, fusha

Departamenti Emetues
063632.gif bëhet e disponueshme. Posto me Çmimin e Shitjes (i disponueshëm vetëm nëse
Aktivizo Kutitë Departamenti Em. dhe Qendra e Kostos Em. është aktivizuar) Nëse shënohet, të ardhurat/shpenzimet postohen së bashku me konsumimin e materialit me formulën: çmimi_shitjes - çmimi_vlerësimit_nga_linja_dokumentit_transferimi
. Llogaritë duhet të jenë të konfiguruara siç duhet që kjo të funksionojë (shihPostimi me Çmimin e Shitjes
). Kontrollo Çmimin dhe Sasinë në LinjëNëse shënohet, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë dokumenti e sapo futur nuk ka çmim dhe/ose sasi të specifikuar.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit. Çaktivizo Ndryshimin e Magazinës Emetuese
Nëse shënohet, magazina emetuese në dokumentet e këtij lloji dokumenti do të jetë e bllokuar në magazinën emetuese të paracaktuar të vendosur për këtë lloj dokumenti.
Çaktivizo Ndryshimin e Magazinës Pritëse Nëse shënohet, magazina pritëse në dokumentet e këtij lloji dokumenti do të jetë e bllokuar në magazinën pritëse të paracaktuar të vendosur për këtë lloj dokumenti.
Nënshkruesit

Nënshkruesit

skeda është e mundur të redaktohen etiketat e emrave të nënshkruesve. Shihni si këtu Shih gjithashtu: Cilësimet e Llogarisë

See also:



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!