PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi sa prijemom
      Šema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
      [Collapse]Red sa alatima prijema
       [Expand]Ispisi - prijem
        Desni klik mišem
       [Collapse]Čarobnjak - prijem
         Kreiranje JCI-a
         Ubacivanje pozicija
         Prenumerisanje pozicija
         Kreiraj Intrastat
         Podela po deobnom ključu
         Ponovni izračun pozicija
         Umetni liniju
         Prebrojavanje redova
         Ponovno traženje nabavnih cena
         Preračun cene za vrednovanje i zalihe
         Rasporedi odeljenja i nosioce troškova
         Pregled načina izračunavanja cene
         Prenos u osnovna sredstva
         Povezivanje računa troškova sa prijemima
         Popunite Troškovni Centar i Odeljenje
         Povežite narudžbinu
         Napuni pozicije
         Kopiranje dokumenata
         Popunite linije
         Prenos pozicija u ugovoreni cenovnik
         Ponovo potraži carinske tarife
         Pregled knjigovodstvenog stanja dobavljača
         Ispis od broja do broja
         Ispis deklaracija
         Kreiranje promene cene
         Kontrola zalihe
         Proveri zalihe
         Kontrola zaloge
       [Expand]Uvoz i izvoz podataka - prijem
       Zaglavlje dokumenta prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Expand]Red sa alatima pozicije
      [Expand]Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrednosti prijema
       Popust
       Autorizacija nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prenosa
       Postupak prijema sa dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Sumarni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 437,5031 ms
"
   4440 | 5143 | 54465 | Review
Label

Prenos u osnovna sredstva

Prenos u osnovna sredstva

  Čarobnjak - prijem

Funkciju koristimo za prenos zapisa iz robnog modula u registar osnovnih sredstava ili u registar sitnog inventara. Izaberemo je iz menija čarobnjaka primljene fakture za kupovinu osnovnih sredstava.

000001.gif Funkciju mogu upotrebljavati samo korisnici, koji imaju autorizacije za registar osnovnih sredstava i sitnog inventara.

000001.gif Kada smo jednu poziciju dokumenta već preneli u registar OS/SI i prozor za prenos zatvorili, naknadno dodavanje zapisa pomoću te funkcije NIJE VIŠE MOGUĆE. Isto tako upotreba funkcije za automatski prenos u registar nije više moguća, ako smo u registar OS/SI ručno uneli inventarni broj, gde smo se u polju "Naš dokument" pozivali na broj dokumenta, na kome smo tu funkciju pokrenuli. (pogledajte Dokument je već prenešen u registar XXX (YYY-ZZZ)! Da li ih želite pregledati?).
000001.gif Ako se deo zapisa na dokumentu prenosi u registar sitnog inventara zbirno, a ne pojedinačno, to uradimo tako, da:
  •  prvo izaberemo jedan od mogućih načina prenosa (npr. zbirno), označimo pozicije za dodavanje i kliknemo taster "Prenesi u registar"
  • zatim BEZ ZATVARANJA PROZORA za prenos izaberemo još drugi način prenosa zapisa u registar (npr. pojedinačno), označimo preostale pozicije za prenos i kliknemo taster "Prenesi u registar"
000001.gif Na istoj fakturi dobavljača mogu da se pojavljuju kako postavke, koje spadaju u registar osnovnih sredstava, tako i postavke, koje spadaju u registar sitnog inventara. 

 

Vrsta izberemo vrstu registra, gde želimo preneti podatke:
  • Osnovno sredstvo - podatke prenosimo u registar osnovnih sredstava
  • Sitan inventar - podatke prenosimo u registar sitnog inventara
Prenos u registar zbirno

(opcija je vidljiva samo, ako je izabran prenos u registar sitnog inventara, jer je samo u tom registru dopušten)
Ako je zadata količina materijalnog sredstva veća od 1, izborom te opcije postižemo, da se u registar sitnog inventara prenese kao jedan zapis, sa količinom iz pozicije prijema.
Ako opciju ne štikliramo, biće svaki primljen komad prenešen u registar pojedinačno (to je i jedini pravilan način prenosa u registar osnovnih sredstava).
Novi inventarni broj podatak je informativan. Program prikaže sledeći slobodan inventarni broj (tj. najviši  unešen inventarni broj, povećan za 1, kao kod ručnog unosa u registar OS). 
To će biti inventarni broj za prvi novi zapis u registar (svakako ako nakon izbora funkcije za prenos nismo ručno dodali novi zapis u registar - u takvom slučaju biće za prenos u registar izabran sledeći slobodan inventarni broj gledajući na podatke u registru a ne na podatak iz tog polja).
Podatak na ovom mestu ne možemo uneti - možemo inventarni broj naknadno promeniti u registru! 
Pojačanje na odabranom inventarnom broju za ojačnaje

Ove dve kolone zadato se ne vide. Na tipu prenosa možete odabrati iz menija Inventarni broj za ojačanje i tip unosa. Datum aktivacije takođe mora biti unet .
Dužina inventarnog broja kada se radi prvi zapis u registar osnovnih sredstava ili sitnog inventara, izaberemo broj znakova za dužinu inventarnog broja. Ako je izabrana dužina inventarnog broja 6 znakova, zapis u registru će dobiti inventarni broj 000001. Ako dužinu ne izaberemo, prenos u registar se ne izvrši i program javi grešku (pogledajte Morate definisati dužinu inventarnog broja za automatsko označavanje!).
Ako u registru osnovnih sredstava ili sitnog inventara već postoji više od jednog zapisa , a dužina inventarnog broja je određena sa tim zapisom - novi inventarni broj biće za 1 veći od najviše unešenog inventarnog broja. U tom slučaju ovaj podatak je informativan.
Popuni fabrički broj sa serijskim brojem identa

Ako imamo osnovno sredstvo sa serijskim brojem i označimo ovu opciju, serijski broj osnovnog sredstva će se pojaviti u Osnovnim sredstvima u polju "Fabrički broj" - primer na slici niže.
Klikom na ovaj taster u izabrani registar (osnovnih sredstava ili sitnog inventara) prenesemo zapise, koji su označeni za prenos (štiklirano polje "Pre.").
000001.gif Prenos nije moguć, ako datum aktiviranja nije unešen, jer je taj podatak veoma bitan za prenos u registar. Program u takvom slučaju javi grešku (pogledajte Kod označene pozicije je unos datuma aktiviranja obavezan!).
Klikom na tu ikonu zatvorimo prozor za prenos u registar OS/SI.
000001.gif Ako smo dokument samo delimično preneli u registar OS/SI i prozor zatvorili, naknadan automatski prenos u registar nije više moguć (pogledajte Dokument je delimično prenešen u registar! Preostale pozicije nije moguće naknadno automatski dodati! Da li želite zatvoriti prozor?). Preostale zapise moramo u takvom slučaju dodati ručno.

Podaci za prenos:

Poz redni broj pozicije iz primljenog dokumenta (ne utiče na registar OS/SI)
Artikal šifra artikla iz pozicije primljenog dokumenta (ne utiče na registar OS/SI)
Naziv naziv artikla iz pozicije primljenog dokumenta. U registar OS/SI se isti prenese kao naziv osnovnog sredstva odn. sitnog inventara.
Količina primljena količina iz pozicije prijema. Ona se u celosti prenese u registar OS/SI.
  • Registar osnovnih sredstava: ako je količina veća od 1 (npr. 2), u registar OS se unese onoliko inventarnih brojeva, koliko proizilazi iz pozicije prijema.
  • Registar sitnog inventara: ako je količina veća od 1 (npr. 2), u registar SI se unese:
  • ukupna količina na jednom zapisu, ako je štiklirana opcija "Prenos u registar zbirno"
  • svaki komad pojedinačno (kao kod OS), ako opcija nije štiklirana
Cena cena za vrednovanje pozicije prijema, koja će biti i nabavna vrednost OS/SI u registru.
U nabavnu vrednost osnovnog sredstva se takođe uključuju svi kalkulativni elementi nabavne cene - pogledajte Kalkulacija prijema - opšte. 
Pre. "Prenos" - zapis označimo (štikliramo), ako ga želimo preneti u registar. Zapis označimo sa dvoklikom u tom polju.
Amort. gr. izaberemo amortizacionu grupu za nov zapis u registar OS/SI. Izbor amortizacione grupe ovde nije obavezan: dodati je možemo i naknadno, nakon prenosa u registar.
Datum akt.

datum aktiviranja osnovnog sredstva. 

000001.gifPrenos nije moguć, ako datum aktiviranja nije unešen, jer je taj podatak veoma bitan za prenos u registar. Program u takvom slučaju javi grešku (pogledajte Kod označene pozicije je unos datuma aktiviranja obavezan!).

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!