Së pari, zgjidhni llojin e dokumentit që dëshironi të përdorni për të krijuar porosi blerjeje.

Në Porositë -> Porositë e Blerjes -> zgjidhni ose klikoni mbi dokumentin e dëshiruar. Mund të zgjidhni gjithashtu një dokument duke klikuar mbi një shkurtore - butoni mund të vendoset në shiritin e mjeteve.

2. Krijimi i dokumentit të ri

Në

shiritin e detyrave klikoni mbi Regjistrim i Ri butonin. Kjo do të hapë një dokument të ri që do të përdoret për të krijuar një porosi blerjeje .Meqenëse programi gjithmonë vendos veten në dokumentin e fundit të krijuar, duhet të klikoni butonin

Regjistrim i Ri pasi të keni zgjedhur llojin e dokumentit kur dëshironi të krijoni një dokument të ri. Hapet një dokument i ri, gati për të futur të dhëna. 3. Futja e të dhënave

3.1.

Të dhëna për një Furnizues ose Palë të Tretë Së pari, futni furnizuesin ose palën e tretë. Kur futni Furnizuesin, kjo informacion shfaqet gjithashtu në fushën

Transportues . Nëse furnizuesi dhe pala e tretë nuk janë të njëjtë, fusha Transportues duhet të rregullohet. Emrat e të dy fushave ( Furnizues,Transportues ) mund të vendosen në cilësimet eLlojeve të Dokumenteve . Ju futni emrin e subjektit në Furnizues ose Palë të Tretë duke shtypur shkronjat e para të emrit të subjektit që dëshironi të futni. Hapet një listë kërkimi e Subjekteve të futur më parë në regjistrin

Subjekt . Subjektet mund të gjenden duke përdorur funksionin

Gjej Subjekt (Ctrl+S) . Gjej Subjekt

- nëse klikoni butonin Gjej Subjekt hapet një dritare kërkimi e veçantë. Me këtë formë mund të kërkoni subjekte sipas një kriteri ose kombinimi kriteresh në një mënyrë të thjeshtuar. Nëse dëshironi të futni një subjekt që ende nuk është në regjistrin

Subjekte , hapni regjistrinSubjekte duke klikuar butonin Gjej Subjekt . Tani mund të futni një subjekt të ri. Nëse subjekti që dëshironi të futni nuk është në regjistrin Subjekte

, duhet ta futni fillimisht. Përdorni butonin Regjistrim i Ri për të hapur regjistrinSubjekte  dhe për të futur një subjekt të ri. 3.2. Numrat dhe Datat e Dokumenteve, Konfirmimi i Dokumentit Programi gjeneron automatikisht numrat

e dokumenteve . Një numër përbëhet nga një kod dyshifror për vitin, një kod për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në llojet e dokumenteve), dhe një seri pikëpyetjesh, të cilat programi do t'i ndryshojë automatikisht në një numër serial pasi dokumenti të jetë konfirmuar. Ju mund të vendosni gjatësinë e formatit të numrit të dokumentit në Panelin e Administrimit.

Futni datën. Datat mund të futen manualisht në fushën Data, ose të zgjidhen nga një kalendar, i cili do të shfaqet nëse klikoni mbi shigjetën rënëse.

Statusi i një porosie. Çdo porosi mund të ketë çdo numër statusesh, të cilat mund të ndikojnë: stokun e disponueshëm, kontrollin e kufirit dhe përfundimin (shih Llojet e Dokumenteve - Porositë). Programi ka tashmë tre statuse të paracaktuara, ju mund të vendosni më shumë: Krijuar

- informacion për një klient dhe nuk ndikon në stokun e disponueshëm. Nëse kontrolli i kufirit është i aprovuar, vlera e kësaj porosie nuk përfshihet në vlerën e kufirit të aprovuar, pavarësisht nga kontrolli në parametrat e programit. Konfirmuar
- porosia është detyruese për të dyja palët (Klienti dhe furnizuesi), përfshihet në stokun e disponueshëm dhe gjithashtu në kufirin e aprovuar, nëse është përcaktuar kështu në cilësimet e parametrave të programit.

• Përfunduar - përdoret në porosi që nuk janë dërguar plotësisht, sasia e padërguar kthehet mbrapsht. Këto porosi nuk ndikojnë në stokun e disponueshëm dhe nuk përfshihen në vlerën e kufirit të aprovuar. Programi do të përdorë këto të dhëna në raportet e porosive të shitjes dhe kur shton porosi në dokumente.
• Pasi një dokument është krijuar, mund të aprovohet
• duke kontrolluar kutinë. Dokumenti tani është gati për përpunim të mëtejshëm në librin e përgjithshëm dhe regjistrat tatimorë. Duke vendosur autorizime, mund të parandaloni përdoruesit e tjerë nga ndryshimi i dokumenteve të aprovuara. 3.3. 

Të dhëna në Kryet e Dokumentit Zgjidhni një Departament

nga regjistri Subjekte

(në të njëjtën mënyrë siç zgjodhët një furnizues ose palë të tretë); gjithashtu mund të vendosni një departament të paracaktuar në Llojet e Dokumenteve . Departamenti i futur në krye do të shfaqet automatikisht në linjat e dokumentit. Futja e një departamenti nuk është e detyrueshme. Të dhëna në fushat Blerje Nga ,Monedha

, Dita për të paguar, Dërgo nga, Teksti, Dërgo përmes, Kushtet, Vendidhe Metoda e pagesëstransferohen nga regjistri Subjekte . Futni në fushat Dok. i Lidhur 1 ose Dok. i Lidhur 2numrin dhe datën e dokumenteve të lidhura me porosinë e blerjes që po krijoni. Dokumentet e Lidhura 1 dhe 2 janë të disponueshme vetëm nëse janë vendosur më parë në

Llojet e Dokumenteve . Megjithatë, nëse Dokumentet 1 dhe 2 nuk janë vendosur në llojet e dokumenteve, ato nuk shfaqen në porosi. Në fushat Personi Përgjegjës dhe Nëpunësi, futni një Person Përgjegjës dhe një Nëpunës për dokumentin. 3.4. Magazina e Destinacionit Magazina e Destinacionit përbën një pjesë shumë të rëndësishme të informacionit brenda dokumentit. Kjo është vendi ku përcaktoni magazinën që do të marrë mallrat dhe materialet në fjalë. Një magazinë e paracaktuar për marrje mund të vendoset nëLlojet e Dokumenteve

, dhe mund të ndryshohet ose modifikohet në porosi.

Lupe - nëse klikoni mbi lupën

hapet një dritare kërkimi e veçantë. Në këtë dritare mund të kërkoni dhe renditni regjistrimet e futura sipas emrit dhe magazinës. Ju duhet të keni futur më parë të dhënat e magazinës në regjistrin Subjekte . 4. Futja e linjaveDuke përdorur miun, klikoni mbi fushën Artikulli ose Emri

, në varësi të asaj nëse dëshironi të kërkoni sipas linjës ose sipas emrit. Artikujt mund të gjenden sipas artikullit ose sipas emrit duke shtypur shkronjat e para të artikullit ose emrit që dëshironi të gjeni. Programi do të gjenerojë automatikisht një listë artikujsh bazuar në artikujt e futur më parë në regjistrin Artikuj . Artikujt mund të gjenden duke përdorur funksionin Gjej Artikull (Ctrl+F).

Nëse artikulli që dëshironi të futni ende nuk është futur në Cilësimet e Artikullit, duhet ta futni fillimisht. Hapni regjistrin

Artikuj duke klikuar dy herë mbi fushën

ID e Artikullit ose Përshkrimi

për të futur një artikull të ri. Kur të keni zgjedhur artikullin e dëshiruar, futni sasinë në kolonën Sasia. Të gjitha informacionet e tjera do të futen automatikisht nga programi bazuar në parametrat e futur në regjistrin Artikuj , ose do të llogariten. Sigurisht, ju gjithashtu mund të ndryshoni parametrat specifikë të linjave individuale. Përdorni çelësin për të lëvizur midis kolonave dhe çelësin e kursorit për të kaluar në një rresht të ri. 5. Seksioni i Vlerave

5.1. Shënimi i Dokumentit Klikoni dy herë mbi fushën Shënimi i Dokumentit

për të futur shënime. Teksti i futur këtu do të shfaqet në printimin e porosisë së blerjes.  5.2. Vlerat      Fushat e shënuara me gri llogariten automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohen.

6. Raporti i Porosisë

Kur të keni krijuar një porosi, mund ta printoni duke klikuar butonin

Porosia . Si parazgjedhje, forma më e fundit e porosisë do të printohet. Mund të printoni një raport tjetër duke klikuar me të djathtën mbi butonin Porosia dhe duke zgjedhur raportin e dëshiruar:

5.2. Values

Fields marked in grey are automatically calculated by the program and cannot be changed.

6. Order report

When you have created an order, you can print it by clicking the Order button. By default the latest form of the order will be printed.

You can print another report with a right click on the Order button and choose the desired report: