PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Collapse]Comenzi
     Tipărirea în masă
    [Expand]Comenzi de tipărire în masă
     Diagramă ER pentru Documentele de Comandă
    [Expand]Comenzi de vânzare
    [Collapse]Comenzi de achiziție
      Îndeplinirea unei comenzi de achiziție
     [Collapse]Comenzi de achiziție
       Pretvornik valut
      [Collapse]Bară de activități
       [Expand]Vrăjitori
       [Expand]Raportele comenzilor de achiziție
       [Collapse]Comenzi de achiziție - Date de import/export
         Izvoz e-Slog naročila
         Export e-Slog orders for supplier
         Uvoz e-Slog potrditve naročila
         Import e-Slog Factură Preliminară
         Import e-Slog Chitanță de Returnare
         Export e-Slog Chitanță de Returnare
       Antet
      [Expand]Linie de Comandă de Achiziție
      [Expand]Bară de sarcini pentru liniile comenzii de achiziție
       Valori ale Comenzilor de Achiziție
      [Expand]Autorizări asupra comenzilor de achiziție
    [Expand]Planificarea comenzilor
    [Expand]Creează comenzi de achiziție
    [Expand]Lista de selecție
    [Expand]Raport de Comandă de Vânzări
     Raport de Comandă de Achiziție
     Izpis UPN
    [Expand]Ordin de Plată Special
    [Expand]Răsfoiește comenzi
     Crearea comenzilor într-o valută străină
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 531,2542 ms
"
   5489 | 6225 | 478047 | AI translated
Label

Uvoz e-Slog potrditve naročila

Uvoz e-Slog potrditve naročila

Import e-Slog Confirmare de Comandă

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

40593.gif Import/Export date - Comenzi de Achiziție

Import e-Slog Confirmare de Comandă funcția permite importul confirmărilor de comandă, pe care furnizorul ți le va trimite pe baza comenzii tale, pe care ai exportat-o și trimis-o în fișierul XML prescris de e-Slog.

000001.gif Documentația pentru import/exportul comenzilor simple ca e-Slog este disponibilă pe pagina principală a Camerei de Comerț și Industrie din Slovenia: http://www.gzs.si/default.asp?ID=15312&IDpm=2306.

După ce ai exportat comanda ca fișier XML e-Slog (vezi Exportă comanda ca e-Slog) și ai trimis fișierul furnizorului, te aștepți să primești o confirmare a comenzii de la acel furnizor. În această confirmare, furnizorul va confirma cantitatea de bunuri care pot fi livrate. Când imporți confirmarea comenzii, cantitatea confirmată pe comandă de la furnizor poate fi mai mică decât cea efectiv comandată. Furnizorul îți va returna comanda confirmată cu cantitatea inferioară introdusă (se numește cantitate confirmată). Când imporți confirmarea comenzii, programul va schimba cantitatea comandată introdusă anterior cu cantitatea confirmată de la furnizor (vezi Linie de comandă).

Când imporți confirmarea comenzii, poți vedea cantitatea comandată și confirmată în Comandă de achiziție | Linkuri | e-Slog | Linii.

40945.gif

 

Antet

Calea către fișiere XML
În câmpul Calea către fișiere XML introduce calea către meniul în care fișierele XML primite trebuie să fie salvate.

Poti selecta meniul dintr-o listă cu un clic pe 009330.gif.

Adaugă ID-uri externe lipsă la registrul articolelor la import Înainte de import, trebuie să te asiguri că fiecare ID de articol din comanda primită (câmpul ID extern în linia documentului pentru import) primește un ID de articol așa cum este introdus în baza ta de date în registrul articolelor (câmpul ID în linia documentului pentru import). Dacă această conexiune nu este stabilită în registrul articolelor, dar o selectezi înainte de import, poți seta prin acest Adaugă ID-uri externe lipsă la registrul articolelor ca import checkbox dacă această conexiune trebuie să fie înregistrată permanent în registrul articolelor sau nu:
  • Dacă Adaugă ID-uri externe lipsă la registrul articolelor ca import caseta este bifată, fiecare conexiune ID - ID extern, introdusă înainte de importul datelor, va fi înregistrată în Registrul articolelor -> ID extern panou;
  • Dacă Adaugă ID-uri externe lipsă la registrul articolelor ca import caseta nu este bifată, fiecare conexiune ID - ID extern, introdusă înainte de importul datelor, va conta ca o conexiune pentru acest document particular doar și nu va fi înregistrată în registrul articolelor pentru a fi folosită în importurile ulterioare de documente.

De exemplu, vezi și capitolele ID-uri externe doar și ID-uri externe, apoi ID-uri de articole.

Citire ID-uri de articole Cu Citire ID-uri de articole checkbox-ul definești cum va fi completat ID-ul articolului, acesta fiind de asemenea transferat la documentele importate cu succes.

Poti selecta între:

Completează documentul subiectului la În secțiunea Completează documentul subiectului la selectează în ce câmp al comenzilor numărul documentului clientului și data documentului vor fi importate. Poți selecta între:
  • Document legat 1 (câmp Document legat 1);
  • Document legat 2 (câmp Document legat 2);
  • None (nu imporți date despre comandă).

Datele despre comandă sunt de obicei completate în câmpul pentru introducerea documentului legat 1.

40662.gif Dacă faci clic pe butonul Import XML, programul va importa fișierul XML sau date mai detaliate vor fi importate în tabelul de mai jos (vezi Detalii despre document pentru import și Linii de documente pentru import).

Dacă calea introdusă anterior către fișierul XML este corectă, programul va completa automat lista documentelor pentru import atunci când deschizi fereastra prezentă.

40663.gif Dacă faci clic pe Crează doc. butonul, programul va crea în tipul de document activ curent (tipul de document în care ai rulat funcția pentru import) atâtea comenzi de achiziție câte sunt selectate pentru import.

După ce documentul este creat cu succes, fișierul importat cu succes va fi șters din meniul în care a fost listat înainte de import

După ce faci clic pe acest buton, programul va cere confirmarea (vezi Vrei cu adevărat să creezi documente!).

Detalii despre Documentele pentru Import

Sel. (selectat)Dacă caseta din câmpul Sel. este bifată, linia este selectată pentru import.
Nume fișier 
Numărinterna Pantheon numărul documentului pe care îl exportăm.

numărul documentului expeditorului

Tip Tip câmpul este completat cu ID-ul tipului de document din fișierul XML care urmează să fie importat (tipurile de document sunt prescrise de e-Slog). Tipul de document permis în fișierul pentru confirmarea unei comenzi este:
  • 231 - Confirmare de comandă.
Transac. 
Chitanță de returnareNumărul tău intern al documentului (comandă) care este confirmat de furnizor.
Comandat pe Comandat pe câmpul este completat cu data comenzii care este confirmată de furnizor.
FurnizorÎn câmpul Furnizor este furnizorul din documentul care urmează să fie importat.
Eror  
Număr TVA. 
Model ref. 
Referință 
Prenume și Nume În câmpul Prenume și Nume este introdus numele și prenumele persoanei de contact care este introdusă în document.
Adresă de e-mail În câmpul Adresă de e-mail este introdusă adresa de e-mail la care fișierele exportate ar trebui să fie trimise.
 Adresa de e-mail poate fi schimbată manual.

Linii de Documente pentru Import

LinieDacă caseta din câmpul Sel. este bifată, linia este selectată pentru import.
IDel ID câmpul este completat cu ID-ul articolului, articolul a fost primit în baza ta de date.

Programul va căuta ID-ul articolului prin ID-ul furnizorului, cu selecția potrivită a tipului de căutare și de asemenea direct prin ID-urile articolelor. Pentru ambele exemple vezi:

Dacă faci dublu clic pe acest câmp, registrul Articole se va deschide.
ID externcâmpul ID extern este completat cu ID-ul articolului care este folosit de furnizor și este inclus în fișierul care urmează să fie importat.
Numecâmpul Nume este completat cu numele articolului din fișierul care urmează să fie importat.

Informațiile pot fi schimbate manual înainte de import.

Cantitatecâmpul Cantitate este completat cu cantitatea articolului confirmată de furnizor din fișierul care urmează să fie importat.
U/Mcâmpul U/M este completat cu unitatea de măsură din fișierul importat în limba străină.

Informațiile pot fi schimbate manual înainte de import.
VariantaÎn câmpul Varianta este diferența între cantitatea comandată și cantitatea pe care furnizorul a confirmat-o ca fiind posibil de livrat (diferența între cantitatea din comanda de achiziție și cantitatea pe care furnizorul a confirmat-o).
Tip ID-ul tipului de variație. Câmpul poate rămâne gol (dacă nu există variații) sau:

12-Cantitate confirmată, 21-Cantitate comandată

IDÎn câmpul ID selectezi din lista derulantă ID-ul de 2 cifre pentru variație care poate conform registrului de variații prescris de e-Slog să fie următoarele:

AM-Altele, AR-Nu mai este disponibil pentru această companie, AS-Nu mai este disponibil, AV-Nu este în stoc, IS, PC-Diferență în ambalare, AUE

DescriereDescrierea variației din fișierul care urmează să fie importat.
Eror Dacă programul găsește o eroare în fișierul care urmează să fie importat sau informațiile lipsesc în baza de date în care fișierul va fi importat, importul acestui fișier nu va fi posibil (vezi Documentul nu poate fi selectat pentru import deoarece conține erori!). Programul raportează tipul erorii pentru linia din acest Eror câmp, adică sub forma IRIS:
000001.gif Informațiile despre expeditor pentru exportul în fișier XML programul le va căuta în registrul Subiecți registru Panou de administrare | Parametrii programului | Companie| General definit ca Această companie.
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!