 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog potrditve naročilaUvoz e-Slog potrditve naročila
 Uvoz in izvoz podatkov - naročila dobavitelju
Funkcija omogoča uvoz potrditve naročila, ki nam jih dobavitelj pošlje na osnovi našega naročila, ki smo ga izvozili in odposlali v z e-Slog predpisani XML datoteki.
Potem, ko naročilo izvozimo v e-Slog XML datoteko (glej Izvoz e-Slog naročila) in jo odpošljemo dobavitelju, od njega pričakujemo prejem potrditve naročila, ki potrjuje dobavljivost naročenih količin blaga. Ko torej uvozimo potrditev naročila, je s strani dobavitelja potrjena količina lahko manjša od naročene. To stori tako, da nam pošlje potrditev naročila z navajanjem tako zmanjšanih količin (imenujmo jih potrjene količine). S tako spremenjeno količino se ob uvozu potrditve naročila nadomesti prej vnešena naročena količina (glej Pozicije naročila dobavitelju).
Potem, ko uvozimo potrditev naročila, je pregled nad naročeno in potrjeno količino na voljo na naročilu dobavitelju | Povezave | e-Slog | Pozicije.
Osnovni podatki
| Pot do XML datotek |
Vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene prejete XML datoteke. Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono  .
|
| Dodajanje manjkajočih kod partnerjev v šifrant identov pri uvozu |
Pred uvozom podatkovmoramo poskrbeti, da vsaki dobavljeni kodi identa, navedeno v prejeti datoteki (polje "Koda partnerja" v poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo kodo identa, kot je zapisana v naši bazi podatkov v šifrantu identov (polje "Koda" v poziciji dokumenta za uvoz). Če ta povezava ni bila že pred uvozom vzpostavljena v šifrantu identov, temveč jo izberemo pred uvozom, s tem preklopnikom določimo, ali se taka povezava trajno zapiše v šifrant identov ali ne:
- če preklopnik obkljukamo, bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, zapisana tudi v šifrant identov, v zavihek Kode partnerjev;
- če preklopnika ne obkljukamo, se bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, štela kot povezava, ki velja samo za ta dokument in se ne bo zapisovala v šifrant identov za uporabo pri naslednjih uvozih dokumentov.
Za primer glej tudi poglavji Išči SAMO po kodah partnerjev in Išči po kodah partnerjev IN šifri MS.
|
| Prenesi opombo dokumenta |
Prenese opombo z dokumenta, ki ga uvažamo |
| Prenesi opombo pozicije |
Prenese opombe s posameznih pozicij dokumenta, ki ga uvažamo |
| Iskanje kod identov |
S tem preklopnikom izberemo, na kakšen način bo zapolnjen podatek o kodi identa, ki se tudi prenese v pozicijo prevzema uspešno uvoženega dokumenta. Izbiramo lahko:
|
| Polni prejeti dokument v |
Izberemo, v katero od rubrik naročila želimo uvoziti številko dokumenta kupca in datum dokumenta. Izberemo lahko:
- polje prvi vezni dokument
- polje drugi vezni dokument
- ali pa ne uvažamo podatka o naročilu.
Podatki o predračunu se praviloma polnijo v polje za vnos prvega veznega dokumenta.
|
 |
S klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz in Pozicije dokumenta za uvoz). Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pričujoče okno. |
 |
S klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobaviteljevih računov, kolikor je datotek, označenih za uvoz.
Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše.Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).
|
Podatki o dokumentu za uvoz
| O(označeno) |
Če je postavka obkljukana, je označena za uvoz. |
| Dokument |
Interna Pantheon številka dokumenta, ki ga izvažamo.
Pošiljateljeva številka dokumenta
|
| Vrsta |
Šifra vrste dokumenta (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljena vrsta dokumenta v datoteki za potrditev naročila je
|
| VP |
|
| Naš dokument |
Naša interna številka dokumenta (naročila), ki ga dobavitelj potrjuje |
| Datum naročila |
Datum naročila iz dokumenta, ki ga dobavitelj potrjuje |
| Rok dobave |
Rok dobave iz glave dokumenta, ki ga dobavitelj potrjuje(velja torej za celo naročilo) |
| Dobavitelj |
Dobavitelj iz dokumenta |
| Napake |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
Zaporedna številka pozicije |
| Koda |
Koda identa, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov. Podatek o kodi identa program poišče preko dobaviteljeve kode identa, z ustrezno izbiro načina iskanja identov pa tudi neposredno po šifri identa. Za oba primera glej:
Šifrant identov odpremo z dvoklikom v to polje.
|
| Koda partnerja |
Koda identa, ki jo uporablja dobavitelj in ki je vsebovana v datoteki, ki jo uvažamo. |
| Naziv |
Naziv identa iz datoteke, ki jo uvažamo |
| Količina |
Potrjena količina identa za naročilo, kot jo je potrdil dobavitelj |
| EM |
Enota mere iz uvožene datoteke, v tujem jeziku. |
| Količina odstopanja |
Razlika med naročeno količino in količino, ki jo je za izdobavo potrdil dobavitelj (torej razlika med količino, kot je vpisana v naročilu dobavitelja, in količino, ki jo je dobavitelj potrdil). |
| Vrsta |
Šifra vrste odstopanja, ki je lahko prazno (če odstopanj ni) ali:
12-poslana količina, 21-kolicina na narocilnici
|
| Koda |
Dvočrkovna koda odstopanja, ki je po predpisanem e-Slog šifrantu odstopanj lahko:
AM-ostalo, AR-ni več na voljo za to podjetje, AS-ni več na voljo, AV-ni na zalogi, IS, PC-razlika v pakiranju, AUE
|
| Opis |
Odpis odstopanja iz datoteke |
| Napaka |
Če je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOČ (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:
|
 |
Podatke o pošiljatelju za izvoz v XML datoteko program poišče v šifrantu subjektov za podjetje, ki je v Parametrih | Podjetje | Osnovni podatki označeno kot Naše podjetje. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|