 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog povratnic
Uvoz e-Slog povratnic
 Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca
 |
Povratnica je namenjena potrditvi prejema dokumenta, ne pa tudi potrjevanju ustreznosti vsebine. Dokumentacijo, na kateri sloni izvoz/izvoz enostavnih XML povratnic v e-Slog, najdete na spletnih straneh GZS na naslovu
http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
|
|
Povratnico lahko prejmemo kot potrditev naslovnika za prejeta naročila, potrditve naročila, dobavnice ali račune/predračune. V naročilih kupcev so povratnice uvožene za:
- potrditev prejema potrditve naročila
- potrditev prejema predračuna
|
Osnovni podatki
| Pot do XML datotek |
vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene prejete XML datoteke.
Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono  .
|
| Prenesi opombo dokumenta |
Prenese opombo z dokumenta, ki ga uvažamo |
| Prenesi opombo pozicije |
Prenese opombe s posameznih pozicij dokumenta, ki ga uvažamo |
 |
s klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz).
Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pričujoče okno.
|
 |
s klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobaviteljevih računov, kolikor je datotek, označenih za uvoz.
Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše.
Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).
|
Podatki o dokumentih za uvoz
| O(označeno) |
če je postavka obkljukana, je označena za uvoz.
Privzeto za uvoz ni izbrana nobena postavka. Izberemo jih tako, da obkljukamo to polje, s pomočjo preslednice ali s pomočjo menija desnega klika (Izberi vse, Odkloni vse).
Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis kolone Napake), ga ne moremo uvoziti (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!).
|
| Ime datoteke |
ime datoteke, ki jo uvažamo, vključno s podatko o poti do nje. |
| Številka (uvoženega dokumenta) |
interna številka dokumenta, ki ga povratnica potrjuje (iz vsebine XML datoteke povratnice) |
| Vrsta (uvoženega dokumenta) |
vrsto dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljene vrste dokumentov za uvoz potrditve so:
- 220 - Naročilnica
- 231 - Potrditev naročila
- 351 - Dobavnica
- 325 - Predračun
- 380 - Račun
- 381 - Dobropis
- 383 - Bremepis
- 386 - Račun za predplačilo
|
Povsod, kjer je uvoz povratnic omogočen (naročila kupcev, naročila dobaviteljem, izdaja) je mogoče uvoziti vse prejete povratnice, ne glede na tip dokumenta. |
|
| VP (vrsta prometa) |
Povratnici lahko po e-Slog shemi dodelimo 4 statuse, katerih pomen ali način uporabe ni podrobneje predpisan:
- 4 - Sprejet s spremembo
- 12 - Ni sprocesiran
- 27 - Ni sprejet
- 29 - Sprejet brez popravkov
Uvozi se tista vrsta prometa, ki nam jo sporoči prejemnik.
|
| Datum dokumenta |
datum dokumenta, ki se potrjuje |
| Partner |
naziv partnerja. Program ga poišče v naši bazi podatkov glede na davčno številko iz datoteke za uvoz (glej polje ID za DDV).
Če partnerja z davčno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno. Če ima partner davčno številko vpisano, program v takem primeru vrne napako (glej spodaj).
|
| Napaka |
če program v datoteke najde napako, uvoz NE BO MOGOČ. Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:
|
| ID za DDV |
davčna številka oz ID za DDV partnerja iz računa, ki ga uvažamo |
| Datum prejema |
datum prejema blaga ali storitve |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|